中共臨湘市委編辦2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨中央和省、市、市委關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規，組織實施相關政策規定和地方性法規、規章等。管理和指導全市紀委監委機關及其派駐紀檢監察組、市委各機關、市人大機關、市政府各部門、市政協機關、民主黨派市級機關、人民團體市級機關（以下簡稱黨政群機關），以及事業單位機構編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業單位管理體制改革及機構編制工作基礎性、創新性和前瞻性研究。
2、組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構改革方案并組織實施。負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作，負責行政執法體制改革工作。
3、按照規定權限，負責市級黨政群機關以及部門派出機構的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作；負責協調市委、市政府各部門職能配置及其調整，協調市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮（街道）之間職責分工；負責需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構編制有關工作。
4、組織擬訂全市事業單位管理體制改革和機構改革方案。執行各類事業單位人員編制管理辦法。按照規定權限，負責市委、市政府直屬事業單位和市直部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作。
5、組織實施各鎮（街道）的行政管理體制改革、事業單位管理體制改革和機構改革工作，擬訂鎮（街道）機構改革方案和機構編制分類方案。
6、負責全市黨政群機關統一社會信用代碼賦碼管理工作，負責全市事業單位法人登記管理和監督檢查工作。
7、負責全市開發區（園區）行政管理體制改革工作。執行開發區（園區）機構編制管理辦法；負責開發區（園區）職能配置、機構設置、人員編制和領導職數審核及上報工作。
8、負責全市機構編制的總量控制、動態管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮（街道）機關事業單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負責市直機關事業單位編制使用核準；負責機構編制實名制管理工作；建立健全機構編制部門與有關部門的協調配合約束機制。
9、負責跟蹤評估、監督檢查全市各級行政、事業單位管理體制改革、機構改革及機構編制政策執行情況；負責受理違反機構編制法規、紀律的檢舉、控告和投訴，對違反機構編制法規、紀律問題進行調查處理。
10、負責全市機構編制電子政務和信息化工作。負責全市機構編制統計工作；負責機構編制網站的管理、使用和維護；負責黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。
11、完成市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置
中共臨湘市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：綜合室、機構室、編制室、登記辦、監察室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
中共臨湘市委編辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市委編辦本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算204.97萬元，其中，一般公共預算撥款204.97萬元。收入預算較上年增加41.19萬元，主要是本單位新增3名事業人員。
（二）支出預算，2025年支出預算204.97元，其中，一般公共服務支出170.72萬元，社會保障和就業支出15.76萬元，衛生健康支出7.4萬元，住房保障支出11.1萬元。支出預算較上年增加41.19萬元，主要是本單位新增3名事業人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出204.97萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為170.72萬元，比 2024年增加35.87萬元，增長26.59%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業人員。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為14.8萬元，比 2024年增加2.31萬元，增長18.49%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業人員。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0.96萬元，比 2024年增加0.14萬元，增長17.07%。主要是預算本單位在編人員生育保險和工傷保險。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為7.4萬元，比 2024 年增加1.15萬元，增長18.4%。主要是預算本單位在編人員基本醫療保險。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為11.1萬元，比 2024年增加3.73萬元，增長50.61%。主要是工資基數調整及單位人員異動，本單位新增3名事業人員。
（一）基本支出：2025年基本支出預算166.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費151.17萬元，公用經費15.8萬元。人員經費預算比 2024年增加38.19萬元，增長33.8%，主要是單位人員異動，本單位新增3名事業人員；公用經費預算比 2024年增加2萬元，增長14.49%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業人員。
（二）項目支出：2025年項目支出預算38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：承擔行政職能事業單位改革支出5萬元，主要用于承擔行政事業單位機構改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理支出15萬元，主要用于機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理等方面；實名制數據管理系統及中文域名制管理項目支出15萬元，主要用于實名制數據管理系統機中央域名支管理等方面；預算編制人員獎勵支出3萬元，主要用于2025年預算編制人員獎勵等方面。與2024年比較，整體增加3萬元，主要是預算編制人員獎勵。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費15.8萬元，比上年預算增加2萬元，上升14.49%，主要是單位人員異動，本單位新增3名事業人員。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少2.5萬元，主要是嚴格執行上級要求，壓縮接待開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額35萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算35萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出204.97萬元，其中，基本支出166.97萬元，項目支出38萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出38萬元，其中：行政及事業單位改革項目5萬元；機關、群團同一社會信用代碼及事業單位登記管理項目15萬元；實名制數據及中文域名制管理項目15萬元；預算編制人員獎勵項目3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
