2024年度

　　中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算

　　目  錄

　　第一部分中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹落實黨中央和省委、岳陽市委、臨湘市委關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，組織實施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機關(guān)、民主黨派市級機關(guān)、人民團體市級機關(guān)（以下簡稱黨政群機關(guān)），以及事業(yè)單位機構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。

　　（二）組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構(gòu)改革方案并組織實施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。

　�。ㄈ�）按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市級黨政群機關(guān)以及部門派出機構(gòu)的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構(gòu)編制有關(guān)工作。

　�。ㄋ模┙M織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。

　　（五）組織實施各鎮(zhèn)（街道）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革工作，擬訂鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制分類方案。

　�。�六）負(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。

　　（七）負(fù)責(zé)全市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。執(zhí)行開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報工作。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制的總量控制、動態(tài)管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮(zhèn)（街道）機關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負(fù)責(zé)市直機關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制實名制管理工作；建立健全機構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機制。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)跟蹤評估、監(jiān)督檢查全市各級行政、事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革及機構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進(jìn)行調(diào)查處理。

　　（十）負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。

　　（十一）完成市委、市政府和市委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合室、機構(gòu)室、編制室、登記辦、監(jiān)察室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級。

　　第二部分    部門決算表

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計210.34萬元。與上年相比，增加33.06萬元，增長18.65%，主要是因為根據(jù)本單位本年度的實際情況，一般公共預(yù)算財政撥款收入及一般公共服務(wù)支出有所增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計210.34萬元，其中：財政撥款收入208.96萬元，占99.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.38萬元，占0.66%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計210.34萬元，其中：基本支出176.86萬元，占84.08%；項目支出33.48萬元，占15.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計208.96萬元，與上年相比，增加38.81萬元,增長22.81%，主要是因為根據(jù)本單位本年度的實際情況，一般公共預(yù)算財政撥款收入及一般公共服務(wù)支出有所增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出208.96萬元，占本年支出合計的99.34%，與上年相比，財政撥款支出增加38.81萬元，增長22.81%，主要是因為根據(jù)本單位本年度的實際情況，一般公共預(yù)算財政撥款收入及一般公共服務(wù)支出有所增加。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財政撥款支出208.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出182.03萬元，占87.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出13.31萬元，占6.37%;衛(wèi)生健康支出（類）支出6.25萬元，占2.99%；住房保障支出（類）支出7.37萬元，占3.53%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為161.78萬元，支出決算數(shù)為208.96萬元，完成年初預(yù)算的129.16%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年度1-12月人員異動調(diào)整的人員經(jīng)費支出。

　　2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為134.85萬元，支出決算為131.93萬元，完成年初預(yù)算的97.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)項共用了一部分行政運行項的額度。

　　3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)項共用了一部分行政運行項的額度。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為12.49萬元，支出決算為12.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為6.25萬元，支出決算為6.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為7.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出176.86萬元，其中：

　　人員經(jīng)費152.16萬元，占基本支出的86.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活救助。

　　公用經(jīng)費21.47萬元，占基本支出的12.14%，主要包括辦公費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預(yù)算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加0.4萬元，增長12.9%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年度涉及多項機構(gòu)改革工作，與上級部門業(yè)務(wù)對接較多。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。

　　3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加0.4萬元，增長12.9%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年度涉及多項機構(gòu)改革工作，與上級部門業(yè)務(wù)對接較多。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出21.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比或者上年決算數(shù)減少6.33萬元，降低22.77%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少了辦公費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費等開支（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費0.19萬元，用于召開全市組織構(gòu)年審、證件發(fā)放等會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為傳達(dá)全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理工作布置、小型座談會；開支培訓(xùn)費0.13萬元，用于開展全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金32.1萬元。其中，一般公共預(yù)算項目3個32.1 萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0 個0 萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0 個0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預(yù)算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出”“機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出”“實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出32.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預(yù)算部門填寫）。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

　�。ǘ�）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)163.78萬元，執(zhí)行數(shù)210.34萬元，完成預(yù)算的128.43%，績效自評得分97分，評價等級為“良好”�？冃�目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算配置情況良好；二是預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理情況把握較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是公務(wù)卡刷卡率較低，主要在于刷卡較少；二是社會公眾或服務(wù)對象滿意度還可進(jìn)一步提高，主要在于跟蹤回訪情況有待強化。下一步改進(jìn)措施：一是強化公務(wù)刷卡頻率；二是強化跟蹤回訪頻率。（請對本部門整體支出的績效目標(biāo)完成情況，存在的問題及原因，下一步改進(jìn)措施等進(jìn)行簡要說明）。二是部門評價結(jié)果（如有，一級預(yù)算部門填寫）。承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“良好”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用與工作開展有時差。下一步改進(jìn)措施：強化資金使用與工作開展協(xié)同機制，做到按時調(diào)配。機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“良好”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用與工作開展有時差。下一步改進(jìn)措施：強化資金使用與工作開展協(xié)同機制，做到按時調(diào)配。實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)12.1萬元，完成預(yù)算的80.67%，部門評價得分95分，評價等級為“良好”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用與工作開展有時差。下一步改進(jìn)措施：強化資金使用與工作開展協(xié)同機制，做到按時調(diào)配。（請分別對各個項目部門評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題及原因，下一步工作措施等進(jìn)行簡要說明）。三是事前績效評估結(jié)果（如有，一級預(yù)算部門填寫）。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。

　�。ㄈ�）評價結(jié)果應(yīng)用情況。本單位2024年度預(yù)算使用情況良好，人員經(jīng)費、共用經(jīng)費、項目經(jīng)費做到按實際情況開支，財務(wù)帳做到每月按時完成。本單位2025年度預(yù)算安排建議參考上一年度安排情況，支出結(jié)構(gòu)無明顯大調(diào)整。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。�名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、部門決算表。

　　二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室.xlsx