市編辦2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作機構(gòu)，又是市政府的工作機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制及機關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。沒有二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市編辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市編辦本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)153萬元，收入較去年143萬元增加10萬元，主要是工資津貼支出增加8.07萬元，商品和服務(wù)支出增加1.93萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)153萬元，收入較去年143萬元增加10萬元，主要是工資津貼支出增加8.07萬元，商品和服務(wù)支出增加1.93萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入153萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為101萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出92.2萬元，商品和服務(wù)支出57.3萬元，對個人和家庭的補助支出3.5萬元。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 57.3萬元，比2016年預(yù)算59.3萬元減少 2 萬元 。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 3.7 萬元，其中，公務(wù)接待費 3.7 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少4.3 萬元，主要是因為公車改革。
3、政府采購情況
無
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：臨湘編辦2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費決算公開表.xls
2017年5月15日