目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦女聯合會概況
一、主要職能
1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議、開展婦女兒童工作。
2、指導和推動全市農村婦女“雙學雙比”活動，城鎮婦女“巾幗建功“活動和“五好文明家庭”創建活動。
3、教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調查、發現、推薦婦女典型。
4、維護婦女兒童合法權益，調查研究婦女兒童問題，為市委、市政府決策提供依據，提出建議。貫徹實施有關婦女兒童法律法規、政策和國務院頒發的《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》，省政府頒發的《湖南省婦女發展規劃》、《湖南省兒童發展規劃》。
5、加強城鄉基層婦女組織建設，擴大組織網絡，拓寬工作領域。
6、加強婦女與社會各界的聯系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
7、完成市委、市政府和上級婦聯組織交辦的其他工作任務。
二、機構設置
我會2002年經市委機構編制委員會審核，市委、市政府批準，為群團部門，行政單位。內設辦公室（加掛維權部）、組宣部（加掛兒少工作部），下設二級機構：臨湘市婦女兒童保健服務中心，財政全額預算撥款。全額撥款單位總編制數6人。其中：行政編制4人，下設婦女兒童保健服務中心全額事業編制2人。
第二部分 臨湘市婦女聯合會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市婦女聯合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計109.03萬元，與2017年相比，收、支總計增加1.45萬元，增長1.35%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產生的費用增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計109.03萬元，其中：財政撥款收入109.03萬元，比上年增加16.51%。占本年總收入100%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產生的費用增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計109.03萬元，其中：基本支出109.03萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計109.03萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.45萬元，增長6.29%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產生的費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出109.03萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加15萬元，增加16.51%。主要原因是: 系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產生的費用增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出109.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出109.03萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為80.09萬元，支出決算為109.03萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為80.09萬元，支出決算為109.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算的主要原因是系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產生的費用增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市婦女聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出109.03萬元,占一般公共預算財政撥款支出的100%。其中:
人員經費46.17萬元，占基本支出的42.35%；主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費62.86萬元，占基本支出的57.65%；主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.49萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團組6個，來賓60人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委組織對“婦女工作經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出109.03萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規范、無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購采購金額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元.
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
