目  錄

第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(一)辦公室（加掛權(quán)益部）。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機(jī)要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對(duì)婦女兒童工作存在的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；及時(shí)收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動(dòng)態(tài)， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調(diào)查；為受害婦女提供法律援助和社會(huì)服務(wù);參與有關(guān)普法工作；參與社會(huì)治安綜合治理和社會(huì)穩(wěn)定工作；指導(dǎo)、推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

(二）組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)社會(huì)各界婦女組織；配合有關(guān)部門做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照婦聯(lián)基層組織改革的要求，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。

(三）婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。動(dòng)員組織婦女參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)；動(dòng)員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展“巾幗建功”等活動(dòng)。組織開展家庭文明建設(shè)工作，承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實(shí)施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策；組織開展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛幫扶活動(dòng)；負(fù)責(zé)兒童活動(dòng)陣地工作;參與推動(dòng)兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會(huì)活動(dòng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí)預(yù)算，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有婦聯(lián)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.09萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.37萬元，其中，一般公共服務(wù)79.84萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.87萬元，住房保障3.66萬元。支出較去年減少11.09萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算88.37 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出79.84 萬元，占90.35 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.88 萬元，占5.52 %；住房保障支出3.66 萬元，占4.14 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為50.37萬元，比上年減少6.09萬元，下降10.78%，原因壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為38萬元，比上年減少5萬元，下降11.63%，原因壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出26萬元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層?jì)D關(guān)工作支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.82萬元，比2019年預(yù)算減少1.92萬元，下降19.71%。原因壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.06萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.23萬元，擬召開臨湘市婦代會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約10人次，主要包含傳達(dá)全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.24萬元，擬開展全市基層?jì)D女專干的培訓(xùn)，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市基層?jì)D女專干業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)安排情況說明

2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元。較2019年減少2萬元，主要是印刷相關(guān)資料。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。

2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)88.37萬元，其中：基本支出50.37萬元，項(xiàng)目支出38萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)17.38萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)17萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)0.38萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 婦聯(lián)2020年部門預(yù)算單位公開表(3).xlsx