目錄
第一部分臨湘市婦女聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦女聯合會概況
一、部門職責
(一）團結、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務開展工作，團結、動員和組織全市婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在新時代中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
(三）代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,關注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向市委反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。擴大社會聯動維權工作格局，協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強精神，提高綜合素質，實現全面發展。
(五）堅持聯系和服務婦女群眾的工作生命線。關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女兒童之家建設。加強與女性社會組織和社會各界聯系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
(六）指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務開展婦女工作，聯系團體會員并給予工作指導。
(七）創新家庭文明建設工作，弘揚家庭美德，培養良好家風，促進家庭和諧。
(八）承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作，推動落實婦女兒童發展規劃各項目標任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。
臨湘市婦聯下設有辦公室、組織聯絡部、婦女發展部。
（二）決算單位構成。
臨湘市婦女聯合會單位2019年部門決算只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有婦聯本級。
第二部分 臨湘市婦女聯合會2019年度部門決算表（見附表）第三部分臨湘市婦女聯合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計115.27萬元，與2018年相比，收、支總計增加6.24萬元，增長5.72%。主要原因是婦女事業發展和基層婦聯工作經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計115.27萬元，其中：財政撥款收入106.87萬元，占92.71%。政府性基金預算財政撥款收入8.4萬元，占7.29%。上級補助收入0萬元，占0%：事業收入，占0%：經營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計98.27萬元，其中：基本支出89.87萬元，占91.45%。項目支出8.4萬元，占8.55%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計115.27萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加6.24萬元，增長5.72%。主要原因是婦女事業發展和基層婦聯工作經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出89.87萬元，占本年支出合計的91.45%。與2018年度相比，財政撥款支出減少19萬元，減少17.57%,主要原因是壓宿機關運行經費和兩癌篩查資金在本年度未支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出89.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出80.26萬元，占89.31%；社會保障和就業（類）支出6.87萬元，占7.64%；住房保障（類）支出2.75萬元，占3.06%；其他支出（類）0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為99.47萬元，支出決算為89.87萬元，完成年初預算的90.35%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為17.36萬元，支出決算為17.36 萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為50.49萬元，支出決算為40.9萬元，完成年初預算的81%，決算數小于預算數的主要原因是壓宿相關行政運行經費和部分兩癌篩查患者費用未支付。
3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算6.87萬元，決算支出6.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.75萬元，支出決算為2.75萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出89.87萬元，其中:人員經費50.51萬元，占基本支出的56.2%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費39.36萬元，占基本支出的43.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.49萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團組6個，來賓60人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金財政撥款收入8.4萬元,年初結轉和結余0萬元，支出8.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8.4萬元,年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委組織對“婦婦工作經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出109.03萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2018-2019年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規范、無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市婦女聯合會2019年機關運行經費支出39.36萬元。比年初預算數減少9.98萬元。減少25.37%，主要原因是：壓縮機關運行經費，厲行節約。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費10萬元，用于召開臨湘市婦代會等會議，人數約500人次，主要包含傳達全市婦女兒童事業發展和基層婦聯建設等工作布置、小型座談會等內容；開支培訓費0.09萬元，用于開展全市基層婦女專干的培訓，人數10人次，主要是為對全市基層婦女專干業務進行專題培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物類支出0萬元，政府采購服務支出4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截止2019年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維費
