目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市婦女聯合委員2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市婦聯屬于群團組織，主管全市婦女兒童工作。
2、單位機構設置
婦聯下設以下內設機構：
(一)辦公室（加掛權益部）。負責市婦聯的內外協調、政務服務、事務管理工作;承辦文秘、機要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對婦女兒童工作存在的重大問題進行調查研究，提出意見和建議；及時收集掌握婦女權益保障方面的新動態， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調查；為受害婦女提供法律援助和社會服務;參與有關普法工作；參與社會治安綜合治理和社會穩定工作；指導、推動各級婦聯依法維護婦女兒童合法權益。
(二）組織聯絡部。承擔婦聯組織建設工作，聯系、指導社會各界婦女組織；配合有關部門做好婦聯系統領導干部和婦女干部的推薦、培養、選拔及發展女黨員工作;承擔全市婦聯系統干部教育培訓工作；按照婦聯基層組織改革的要求，指導城鄉基層婦女組織建設，負責執委聯系代表、代表聯系婦女制度和婦女之家建設等工作；負責與各民主黨派、工商聯等的婦女組織的聯誼工作。
(三）婦女發展部（加掛家庭和兒童工作部）。動員組織婦女參加經濟建設和社會發展，開發婦女人力資源；指導各級婦聯組織開展婦女文化科技培訓和職業技能培訓，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力；開展社區婦女工作，促進婦女廣泛平等就業；動員和組織婦女參與扶貧和生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富；指導各級婦聯組織開展“巾幗建功”等活動。組織開展家庭文明建設工作，承擔家庭教育工作的協調、指導和服務;參與制定實施家庭和兒童相關的法規政策；組織開展困境兒童、農村留守兒童等關愛幫扶活動；負責兒童活動陣地工作;參與推動兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會活動。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦聯只有本級預算，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入100.05萬元，其中，一般公共預算撥款100.05萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年增加11.68萬元，增長13.22%，主要原因是人員調整。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算100.05萬元，其中:一般公共服務支出89.56萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出5.99萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出4.49萬元等。支出較去年增加11.68萬元，增長13.22%，主要原因是人員調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算100.05萬元，比2020年增加11.68萬元，增長13.22%，主要原因是人員調整。其中，一般公共服務支出89.56 萬元，占 89.52 %，社會保障和就業支出5.99萬元，占5.99%，住房保障支出4.49萬元，占4.49%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數為89.56萬元，比2020年增加9.72萬元，增長12.17 %，主要是人員工資調整。
2、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為5.99萬元，比2020年增加1.11萬元，增長22.75%，主要是人員工資調整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為4.49萬元，比2020年增加0.84萬元，增長23.01%，主要是人員工資調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為62.05萬元，支出較上年增加11.68萬元，增長13.22%，主要原因是人員調整 。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費 52.31萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費9.74萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權益等方面；基層婦關工作支出9萬元，主要用于鄉鎮基層婦聯建設等方面。支出與上年度持平。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門本級機關運行經費9.74萬元，比上年預算增加1.92萬元，增長24.55%。主要原因是：人員調整 。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額25萬元，其中：工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算25萬元，服務類采購預算15萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為100.05萬元，其中：基本支出62.05萬元，項目支出38萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
