臨湘市婦女聯合會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市婦女聯合會聯屬于群團組織，主管全市婦女兒童工作，主要職責為：
1、團結、動員廣大婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進經濟發展和社會全面進步；
2、教育婦女繼續發揚自尊、自信、自立、自強的精神，學文化、學技術、學科學、學管理、學法律，提高婦女思想道德素質和科學文化素質，促進婦女人才成長；
3、組織婦女通過各種途徑參與政府和社會事務的民主管理、民主監督，代表婦女參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；
4、維護婦兒合法權益，為婦兒提供法律咨詢服務；
5、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦兒和家庭服務，加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦兒辦實事。
（二）機構設置
臨湘市婦女聯合會設以下機構：
(一)辦公室（加掛權益部）。負責市婦聯的內外協調、政務服務、事務管理工作;承辦文秘、機要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對婦女兒童工作存在的重大問題進行調查研究，提出意見和建議；及時收集掌握婦女權益保障方面的新動態， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調查；為受害婦女提供法律援助和社會服務;參與有關普法工作；參與社會治安綜合治理和社會穩定工作；指導、推動各級婦聯依法維護婦女兒童合法權益。
(二）組織聯絡部。承擔婦聯組織建設工作，聯系、指導社會各界婦女組織；配合有關部門做好婦聯系統領導干部和婦女干部的推薦、培養、選拔及發展女黨員工作;承擔全市婦聯系統干部教育培訓工作；按照婦聯基層組織改革的要求，指導城鄉基層婦女組織建設，負責執委聯系代表、代表聯系婦女制度和婦女之家建設等工作；負責與各民主黨派、工商聯等的婦女組織的聯誼工作。
(三）婦女發展部（加掛家庭和兒童工作部）。動員組織婦女參加經濟建設和社會發展，開發婦女人力資源；指導各級婦聯組織開展婦女文化科技培訓和職業技能培訓，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力；開展社區婦女工作，促進婦女廣泛平等就業；動員和組織婦女參與扶貧和生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富；指導各級婦聯組織開展“巾幗建功”等活動。組織開展家庭文明建設工作，承擔家庭教育工作的協調、指導和服務;參與制定實施家庭和兒童相關的法規政策；組織開展困境兒童、農村留守兒童等關愛幫扶活動；負責兒童活動陣地工作;參與推動兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會活動。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦聯本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算100.23萬元，全為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年增加0.18萬元，主要是人員調進調出，相關的工資額度也有所調整 ,全市基本工資普調，導致2022年預算經費收入比上年有所增加。
（二）支出預算：2022年支出預算100.23萬元，其中，一般公共服務支出92.86萬元，社會保障和就業支出6.01萬元，住房保障支出1.36萬元。支出較上年增加0.18萬元，主要是人員調進調出，相關的工資額度也有所調整, 全市基本工資普調，導致2022年預算經費收入比上年有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出100.23萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022年預算數為92.86萬元，比2021年增加3.3萬元，增長3.68 %，主要是人員工資普調調整。
2、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為6.01萬元，比2021年增加0.02萬元，增長0.33%，主要是人員工資調整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為1.36萬元，比2021年減少3.14萬元，減少69.78%，主要是本年在做預算時未將行政編制人員的住房公積金預算納入。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數62.23萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費55.43萬元，公用經費6.8萬元，人員經費預算比 2021年增加5.96萬元，增長12.05%，主要是人員工資進級調整；公用經費預算比 2021年減少2.94萬元，降低30.18%。主要是厲行節約壓縮經費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算38萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權益等方面；基層婦聯工作支出9萬元，主要用于鄉鎮基層婦聯建設等方面。與2021年比較，婦女兒童事業發展專項支出與上年持平,基層婦聯工作支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：
2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算拔款6.8萬元，比2021年減少2.94萬元，下降30.18%，主要原因是：落實上級指示壓縮相關費用，導致辦公費、辦公設備購置費及其他交通費等費用減少 。
（二）“三公”經費預算：
2022年本部門 “三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公經費”預算與2021年度持平。
（三）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況：
2022年部門整體支出100.23萬元，其中，基本支出62.23萬元，項目支出38萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出38萬元，其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，基層婦聯工作支出9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
