2021年度中共臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)
部門(mén)決算
目 錄
第一部分臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一）團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(三）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局，協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
(五）堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線(xiàn)。關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六）指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(七）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚(yáng)家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。
(八）承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作，推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)單位2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成：婦聯(lián)本級(jí)決算。
第二部份
2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)165.92萬(wàn)元，與上年相比，增加33萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.82%。主要原因是增加了婦女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)165.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入122.37萬(wàn)元，占73.75%；其他收入43.54萬(wàn)元，占26.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)165.92萬(wàn)元，其中：基本支出165.92萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)122.37萬(wàn)元，與上年相比，減少10.55萬(wàn)元，減少7.94%。主要原因是本年度沒(méi)有召開(kāi)基層?jì)D聯(lián)換屆選舉大會(huì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.75%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少5.55萬(wàn)元，減少4.33%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出110.68萬(wàn)元，占90.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4.2萬(wàn)元，占3.43%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）3萬(wàn)元，占2.45%。住房保障（類(lèi)）支出4.49萬(wàn)元，占3.68%；其他支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.05萬(wàn)元，支出決算為122.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.3%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89.56萬(wàn)元，支出決算為93.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算5.99萬(wàn)元，決算支出4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是人員調(diào)整 。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)橹Ц渡夏甓任粗Ц兜牟糠仲M(fèi)用。
5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.49萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出122.37萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)56.13萬(wàn)元，占基本支出的45.87%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)66.24萬(wàn)元，占基本支出的54.13%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.56%，原因是人員異動(dòng)調(diào)整及預(yù)算口徑不一致，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬(wàn)元，降低10.77%，原因是預(yù)算口徑不一致引起的減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.49萬(wàn)元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)，來(lái)賓35人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少8萬(wàn)元，減少10.77%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2、21年婦聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc