臨湘市婦女聯合委員2023年部門預算
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目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(一）團結、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務開展工作，團結、動員和組織全市婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在新時代中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
(三）代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,關注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向市委反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。擴大社會聯動維權工作格局，協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強精神，提高綜合素質，實現全面發展。
(五）堅持聯系和服務婦女群眾的工作生命線。關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女兒童之家建設。加強與女性社會組織和社會各界聯系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
(六）指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務開展婦女工作，聯系團體會員并給予工作指導。
(七）創新家庭文明建設工作，弘揚家庭美德，培養良好家風，促進家庭和諧。
(八）承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作，推動落實婦女兒童發展規劃各項目標任務。
（二）機構設置
婦聯下設以下內設機構：
臨湘市婦聯屬于群團組織,下設有辦公室（加掛權益部）、組織聯絡部、婦女發展部（加掛家庭和兒童工作部）。
（1）二、部門預算單位構成
臨湘市婦聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦聯單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算： 2023年收入預算105.79萬元，其中，一般公共預算撥款105.79萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加5.56萬元，主要原因是工資提標。
（二）支出預算：2023年支出預算105.79萬元，其中，一般公共服務支出90.53萬元，社會保障和就業支出7.01萬元，衛生健康支出3.3萬元,住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加5.56萬元，主要原因是工資提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算105.79萬元，其中，一般公共服務支出90.53萬元，占85.57%；社會保障和就業支出7.01萬元，占6.62%；衛生健康支出3.3萬元，占3.11%；住房保障支出4.95萬元，占4.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算數67.79萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費60.99萬元，公用經費6.8萬元，人員經費預算比 2022年增加5.56 萬元，增長10.03%，主要是人員異動；公用經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算38萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權益等方面；基層婦關工作經費支出9萬元，主要用于鄉鎮基層婦聯建設等方面。支出與2022年度基本持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款6.8萬元，公用經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費預算：
2023年本部門 “三公”經費預算數為0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2023年部門整體支出105.79萬元，其中，基本支出67.79萬元，項目支出38萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出38萬元，其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，基層婦關工作經費支出9萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本單位會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
