臨湘市婦女聯合委員2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 臨湘市婦聯屬于群團組織，主管全市婦女兒童工作。
�。ǘC構設置
婦聯下設以下內設機構：
(一)辦公室（加掛權益部）。負責市婦聯的內外協調、政務服務、事務管理工作;承辦文秘、機要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對婦女兒童工作存在的重大問題進行調查研究，提出意見和建議；及時收集掌握婦女權益保障方面的新動態， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調查；為受害婦女提供法律援助和社會服務;參與有關普法工作；參與社會治安綜合治理和社會穩定工作；指導、推動各級婦聯依法維護婦女兒童合法權益。
(二）組織聯絡部。承擔婦聯組織建設工作，聯系、指導社會各界婦女組織；配合有關部門做好婦聯系統領導干部和婦女干部的推薦、培養、選拔及發展女黨員工作;承擔全市婦聯系統干部教育培訓工作；按照婦聯基層組織改革的要求，指導城鄉基層婦女組織建設，負責執委聯系代表、代表聯系婦女制度和婦女之家建設等工作；負責與各民主黨派、工商聯等的婦女組織的聯誼工作。
(三）婦女發展部（加掛家庭和兒童工作部）。動員組織婦女參加經濟建設和社會發展，開發婦女人力資源；指導各級婦聯組織開展婦女文化科技培訓和職業技能培訓，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力；開展社區婦女工作，促進婦女廣泛平等就業；動員和組織婦女參與扶貧和生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富；指導各級婦聯組織開展“巾幗建功”等活動。組織開展家庭文明建設工作，承擔家庭教育工作的協調、指導和服務;參與制定實施家庭和兒童相關的法規政策；組織開展困境兒童、農村留守兒童等關愛幫扶活動；負責兒童活動陣地工作;參與推動兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會活動。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦聯單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算： 2025年收入預算95.26萬元，其中，一般公共預算撥款95.26萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少12.46萬元，主要原因是年度內一名工作人員退休。
�。ǘ┲С鲱A算：2025年支出預算95.26萬元，其中，一般公共服務支出82.75萬元，社會保障和就業支出5.75萬元，衛生健康支出2.7萬元,住房保障支出4.06萬元。支出較上年減少12.46萬元，主要原因是度內一名工作人員退休。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算95.26萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為5.41萬元，比2024年減少1.41 萬元，降低20.67%。主要原因是度內一名工作人員退休。
2、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為0.43萬元，比2024年減少0.08萬元，降低18.6%。主要原因是度內一名工作人員退休。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為4.06萬元，比 2024年減少1.06萬元，降低20.7%。主要原因是度內一名工作人員退休。
4、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2025年預算數為82.75萬元， 比2024年減少9.2萬元，降低10%。主要原因是度內一名工作人員退休。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為2.7萬元，比2024年減少0.71萬元，降低20.82%。主要原因是度內一名工作人員退休。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算數61.26萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費62.92萬元，公用經費5.7萬元，人員經費預算比2024年減少1.66萬元，降低26.38%，主要是人員異動；公用經費預算比2024年減少1.1萬元，降低16.17%，主要是人員異動。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算34萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權益等方面；基層婦關工作經費支出4萬元，主要用于鄉鎮基層婦聯建設等方面。人員獎勱專項資金1萬元，主要用人員獎勵方面的支出，支出比2024年度減少4萬，主要是人員異動。
五、政府性基金預算支出
2025年度本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款5.7萬元，公用經費預算比 2024年減少1.1萬元，降低16.17%，主要是人員異動。
�。ǘ叭苯涃M預算：
2025年本部門 “三公”經費預算數為0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算與上年基本持 平。
（三）政府采購情況：
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2025年部門整體支出95.26萬元，其中，基本支出61.26萬元，項目支出34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出34萬元，其中：婦女兒童事業發展專項支出29萬元，基層婦關工作經費支出4萬元，人員獎勱專項資金1萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
