臨湘市婦女聯(lián)合委員會2024年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市婦女聯(lián)合委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合委員會概況
一、 部門職責(zé)
(一）團結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員和組織全市婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時代中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
(三）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向市委反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。擴大社會聯(lián)動維權(quán)工作格局，協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。
(五）堅持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女兒童之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六）指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女工作，聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。
(七）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進家庭和諧。
(八）承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作，推動落實婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項目標(biāo)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市婦女聯(lián)合會單位2024年部門決算公開單位構(gòu)成：婦聯(lián)本級決算。
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計179.13萬元。與上年相比,減少149.19萬元，降低45.44%，主要是因為調(diào)出3人工作人員經(jīng)費下降及上及部門拔款收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計179.13萬元，其中：財政撥款收入146.78萬元，占81.94%；其他收入32.36萬元，占18.06%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計179.13萬元，其中：基本支出83.48萬元，占46.61%；項目支出95.65萬元，占53.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計146.78萬元，與上年相比，增加1.09萬元,增長0.74%，主要是因為人員調(diào)整3人調(diào)出，3人調(diào)進。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出146.78萬元，占本年支出合計的81.94%，與上年相比，財政撥款支出增加1.09萬元,增長0.74%，主要是因為人員調(diào)整3人調(diào)出，3人調(diào)進。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出146.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.12萬元，占87.96%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.25萬元，占4.94%；農(nóng)林水支出（類）4萬元，占2.72%;衛(wèi)生健康支出（類）1.3萬元，占0.88%；住房公積金（類）5.12萬元，占3.5%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為107.72萬元，支出決算數(shù)為146.78萬元，完成年初預(yù)算的136.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為91.95萬元，支出決算為64.82萬元，完成年初預(yù)算的70.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了婦女事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.29萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算6.82萬元，決算支出6.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算3.41萬元，決算支出1.3萬元，完成年初預(yù)算的38.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了婦女事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費。
10、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.12萬元，支出決算為5.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出83.48萬元，其中：
人員經(jīng)費75.78萬元，占基本支出的90.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費7.7萬元，占基本支出的9.23%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年持平。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年持平。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團組4個、來賓35人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.7萬元，比上年減少6.03萬元，減少主要是因為人員調(diào)整3人調(diào)出，3人調(diào)進。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支開支會議費0萬元；用于全市婦女聯(lián)合維權(quán)工作會議；開支培訓(xùn)費 0萬元；用于留守婦女再就業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)0人，主要是培訓(xùn)怎樣安撫留守發(fā)婦女兒童；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額98.62萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出98.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.23萬元，占政府采購支出總額96.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.23萬元，占政府采購支出總額96.56%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出總額96.56%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金38萬元。其中，一般公共預(yù)算項目2 個38萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的35.27%；政府性基金預(yù)算項目0個0 萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)107.72萬元，執(zhí)行數(shù)179.13萬元，完成預(yù)算的166.29%，績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：一、強化政治站位，一切行動聽指揮。1是助力疫情防控阻擊戰(zhàn)。2是助力精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。3是助力防汛抗洪搶險戰(zhàn)。二、強化思想引領(lǐng)，凝聚婦女正能量。1是加強典型選樹。2是加強正面宣傳。3是加強志愿服務(wù)。三、強化為民服務(wù)，解決婦兒難問題。1是做好實事、民生項目。2是做好家庭教育工作。3是做好普法宣傳。四是做好維權(quán)服務(wù)。四、強化自身建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)。1是強化婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)部建設(shè)。2是強化基層婦聯(lián)組織建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是建立評價結(jié)果反饋與整改相結(jié)合的制度。評價組織部門要以結(jié)果反饋意見書的形式，將評價結(jié)論、存在的問題和意見建議反饋給被評價單位或主管部門，被評價部門(單位)要根據(jù)結(jié)果反饋意見,認真加以整改,在規(guī)定時問內(nèi)將整改落實情況反饋評價組織部門，要制定整改方案、落實整改責(zé)任，進一步健全規(guī)章制度，完善預(yù)算管理，增強支出責(zé)任，規(guī)范資金使用，不斷提高預(yù)算管理水平。
二是建立評價結(jié)果與通報相結(jié)合的制度。按照誰組織實施、誰進行通報的原則進行通報，通報的主要內(nèi)容包括預(yù)算績效評價基本情況、考評結(jié)果和存在的問題等方面，特別是對于一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點專項支出，績效評價結(jié)果中有嚴(yán)重問題，或?qū)ω斦Y金安排計劃影響較大的，績效評價結(jié)果很好、項目實施具有示范作用的由財政部門報請同級人民政府，并根據(jù)要求在一定范圍內(nèi)進行通報。
三是建立評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的制度。對績效評價結(jié)果優(yōu)秀的，可給予適當(dāng)表彰和獎勵，在下年度安排預(yù)算時優(yōu)先考慮;對于無正當(dāng)理由未達到預(yù)期績效目標(biāo)，以及對績效評價意見未實施整改的部門(單位)，在安排預(yù)算時應(yīng)從緊考慮或不予安排。
四是建立評價結(jié)果公開的制度。財政部門要引進績效評價監(jiān)督機制，逐步建立績效評價信息公開制度，將績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開。
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行護費以及其他費用。
第五部分
附 件
