婦聯(lián)2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦聯(lián)下設(shè)一個二級機(jī)構(gòu)，全稱婦女兒童保健服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
婦聯(lián)除本級以外下設(shè)二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的有婦聯(lián)本級及二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入主要是公共財政撥款；支出包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出，對個人和家庭的補(bǔ)助等。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)81萬元，其中，公共財政撥款收入中的經(jīng)費(fèi)撥款81萬元。收入較去年增加20.6 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)81萬元，其中，工資福利支出45萬元、商品和服務(wù)支出34.3萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.7萬元。支出較去年增加20.6 萬元，主要是工資福利較去年增加11萬元，主要是人員工資有新增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入81萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為49.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初沒有預(yù)算數(shù)為31.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括婦女兒童群眾團(tuán)體事務(wù)31.5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年婦聯(lián)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算撥款81萬元，比2016年預(yù)算增加20.6萬元，上升34%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.56 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.56 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平，主要是嚴(yán)格加強(qiáng)財務(wù)管理，從嚴(yán)控制支出。
3、無政府采購情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：