目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
一、部門職責
（一）組織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，學習科學、文化、法律和業務。
（二）宣傳、執行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監督，充分發揮團員的模范作用，積極創先爭優，團結帶領青年積極投身改革開放和現代化建設，為社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設作貢獻。
（三）教育團員和青年學習革命前輩，繼承黨的優良傳統，發揚社會主義道德風尚，弘揚網上主旋律，樹立與改革開放和社會發展相適應的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作斗爭。
（四）了解和反映團員與青年的思想、要求，維護他們的權益，關心他們的學習、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
（五）對要求入團的青年進行培養教育，做好經常性發展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續。
（六）對團員進行教育、管理和服務，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，表彰先進，執行團的紀律。
（七）對團員進行黨的基本知識教育，推薦優秀團員作黨的發展對象；發現和培養青年中的優秀人才，推薦他們進入更重要的生產和工作崗位。
（八）完成市委交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
共青團臨湘市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有共青團臨湘市委部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有對個人和家庭的補助支出、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數61.47萬元，其中，一般公共預算撥款61.47萬元。收入較去年51.87萬增加9.6萬元，增長18%主要是增加了鄉鎮基層團委建設工作經費。
（二）支出預算，2019年年初預算數61.47萬元，其中，一般公共服務57.2萬元，社會保障和就業支出3.05萬元，住房保障支出1.22萬元。支出較去年51.87萬增加9.6萬元，主要是增加了鄉鎮基層團委建設工作經費。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出主要是單位基本運行的經費和專項支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算60.27萬元，其中：一般公共服務支出56 萬元，占 92.92%；社會保障和就業支出3.05 萬元，占 5.06%；住房保障支出1.22 萬元，占2.02 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為26.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年減少4.4 萬元，減少19.93%，主要是本年度厲行節紅壓減支出。
（二）項目支出：2019年年初預算數為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：青創工作經費專項支出21萬元，主要用于青年創業方面支出，基層團委工作專項支出14萬元，主要用于鄉鎮基層團委建設。支出較去年增加14 萬元，增加66.66%，主要是因為鄉鎮基層團委建設。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年度行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款5.7萬元，比2018年預算3.2萬元增加2.5萬元，上升 78.12 %。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 0.6萬元，其中，公務接待費 0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年度 “三公”經費與2018年度持平。
4、政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，與去年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
2019年部門整體支出績效目標61.47萬元，其中：基本支出26.47萬元，項目支出34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截止到2018年12月31日資產總額1.42萬元，其中：流動資產0.02萬元，非流動資產1.4萬元。截止上一年12底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
