中國共產主義青年團臨湘市委員會2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）組織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，學習科學、文化、法律和業務。
（2）宣傳、執行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監督，充分發揮團員的模范作用，積極創先爭優，團結帶領青年積極投身改革開放和現代化建設，為社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設作貢獻。
（3）教育團員和青年學習革命前輩，繼承黨的優良傳統，發揚社會主義道德風尚，弘揚網上主旋律，樹立與改革開放和社會發展相適應的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作斗爭。
（4）了解和反映團員與青年的思想、要求，維護他們的權益，關心他們的學習、工作、生活和休息，開展文化、娛樂、體育活動。
（5）對要求入團的青年進行培養教育，做好經常性發展團員工作，收繳團費，辦理超齡團員的離團手續。
（6）對團員進行教育、管理和服務，健全團的組織生活，落實“三會兩制一課”制度，開展批評和自我批評，監督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，表彰先進，執行團的紀律。
（7）對團員進行黨的基本知識教育，推薦優秀團員作黨的發展對象；發現和培養青年中的優秀人才，推薦他們進入更重要的生產和工作崗位。
（8）完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置
（1）辦公室（掛學少部牌子）
協調、安排、承辦機關的日常事務；負責對外聯系和機要聯絡工作；負責紀檢監察相關工作；負責日常會議的會務、秘書工作。
（2）青年發展與希望工程部
負責落實中共中央、國務院《中長期青年發展規劃（2016—2025年）》；負責青年之家建設，青少年綜合服務平臺建設和運營工作；負責青年思想道德，加強青年理想信念教育；負責青年教育，促進青年終身學習，培育青年人才隊伍。
二、部門預算單位構成
中國共產主義青年團臨湘市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中國共產主義青年團臨湘市委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算77.68萬元，其中，一般公共預算撥款77.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加26.48萬元，主要是人員增加。
（二）支出預算，2023年支出預算77.68萬元，其中，一般公共服務支出68.71萬元，社會保障和就業支出4.13萬元，衛生健康支出1.94萬元，住房保障支出2.9萬元。支出預算較上年增加26.48萬元，主要是人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出77.68萬元，其中：一般公共服務（類）支出68.71萬元，占88.45%；社會保障和就業（類）支出4.13萬元，占5.32%;衛生健康（類）支出1.94萬元，占比2.49%，住房保障（類）支出2.9萬元，占比3.74%。
（一）基本支出：2023年基本支出預算77.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費36.88萬元，公用經費4.8萬元。人員經費預算比 2022年增加20.08萬元，增長119.52%，主要是人員調整；公用經費預算比 2022年增加2.4萬元，增長100%。主要是人員調整
（二）項目支出：2023年項目支出預算36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：青年工作經費支出21萬元，主要用于發展青年團員創業等方面；基層團建經費支出11萬元，主要用于基層團委基礎建設等方面；增加少先隊工作經費4萬元。支出較上年持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款4.8萬元，比2022年增加2.4萬元，上升100%，主要是人員調整。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出77.68萬元，其中，基本支出41.68萬元，項目支出36萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出36萬元，其中：青年工作經費支出21萬元，基層團建經費支出11萬元，少先隊工作經費支出4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出預算; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表、
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
