目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工商業聯合會概況
一、主要職能
臨湘市工商聯主要職能是參與本級政府的大政及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，參政議政；引導會員積極參與國家經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發展；引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系，樹立義利兼顧，自覺履行社會責任；會同統戰部綜合評價工作，負責非公有制經濟代表人士政治安排的推薦（審核）工作；密切聯系非公有制經濟人士，積極市委、市政府反映他們的利益訴求，維護他們的合法權益；為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面服務；組織會員舉辦和參加各種商貿活動。
二、機構設置
從預算單位構成看，臨湘市工商業聯合會部門決算包括局機關本級決算（無二級預算單位）設置一個綜合性辦公室、行政編制5人，其中主席1名，付主席2名，秘書長1名，股級領導職數1名。
第二部分 臨湘市工商業聯合會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計69.27萬元，與2017年相比，收、支總計減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調出。人員經費比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續貫徹執行中央八項規定，厲行節約，公用經費同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
二、收入決算情況說明
2018年收入69.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入69.27萬元，比上年減少23.84%。占本年總收入100%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調出。人員經費比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續貫徹執行中央八項規定，厲行節約，公用經費同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計69.27萬元，其中：基本支出69.27萬元，占本年總支出100%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計69.27萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調出。人員經費比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續貫徹執行中央八項規定，厲行節約，公用經費同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出69.27萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少22萬元，減少23.84%。主要原因是（一）人員減少。2018年比2017年減少2人，其中1人退休，1人調出。人員經費比2017年同期減少11.96萬元，占減少總額的55%；（二）繼續貫徹執行中央八項規定，厲行節約，公用經費同比減少9.73萬元，占減少總額的45%。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出69.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出67.11萬元，占96.88%。住房保障支出2.16萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為62.70萬元，支出決算為69.27萬元，完成年初預算的104.08%。其中：
1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）支出年初預算55.14萬元，決算支出67.11萬元，完成預算的121.77%。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出年初預算 2.16萬元 ，決算支出2.16萬元，完成預算的100%。
3. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項）：年初預算5.40萬元，決算支出0元，主要原因為市級財政統一結算，經費未下到單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出69.27萬元，占財政撥款的100%。其中:
人員經費41萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的59.19%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費28.27萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的40.81%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少2.1萬元，減少30%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團組98個、來賓1900人次，主要是招商引資、新農村建設及精準扶貧工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為62.71萬元，支出決算為69.27萬元，完成年初預算的110.46%。其中：工資福利支出39.26萬元，完成年初預算的107.82%，主要是職工基本工資進檔及普調；一般商品和服務支出28.27萬元，完成年初預算的107.49%，主要是補發以前年度的車改補助；對個人和家庭的補助支出1.73萬元。我單位2018年全面落實各項工作，共4次組織民營企業或上北京或到岳陽學習培訓；多次外出招商，引進多家企業來臨意向投資，廣東竹海炭生源科技有限公司已落地，投入資金6.6個億；面上扶貧坦渡鎮韓橋村，組織資金11萬元，完滿完成市政府下達給我單位的各項工作任務。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年臨湘市工商業聯合會機關（事業）運行經費財政撥款決算28.27萬元。比2017年減少9.73萬元.減少比率25.61%。主要原因是：繼續貫徹執行中央八項規定，厲行節約。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
第五部分 附件
