臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算說明

　　目 錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

　　2.引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。

　　4.發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。

　　5.代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議。

　　6.引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。

　　7.為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢及對(duì)內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。

　　8.對(duì)本會(huì)直屬商（協(xié)）會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)，引導(dǎo)其誠(chéng)信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。

　　9.加強(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會(huì)員管理。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算64.93萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入較去年增加14.13萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員增加了一名及增加了3萬元專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算64.93萬元，其中，一般公共服務(wù)57.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.23萬元，住房保障支出3.17萬元。支出較去年增加14.13萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員增加了一名及增加了3萬元專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64.93萬元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.53萬元，比2021年減少2.6萬元，減少5.76%。主要原因是：（1）2021年功能分類科目有誤，將行政管理經(jīng)費(fèi)12萬元列入了此科目，2022年減少此金額；（2）2022年增加一名在職人員，增加撥款9.4萬元。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2021年增加3萬元，增長(zhǎng)25%，主要是增加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比2021年增加0.99萬元，增加30.55%。主要是增加了一名在職人員。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）

　　2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，比2021年增長(zhǎng)0.74萬元，增長(zhǎng)30.45%。主要原因是增加了一名在職人員。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算49.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)39.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加11.51 萬元，增長(zhǎng)40.64%，主要是人員增加了一名，另公務(wù)員車補(bǔ)貼2022年從公用經(jīng)費(fèi)中其他交通費(fèi)用調(diào)整到人員支出(2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的車補(bǔ)2.88萬元）；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少0.38萬元，主要原因一是增長(zhǎng)一名在職人員增加公用經(jīng)費(fèi)2.5萬元，二是將公務(wù)員車補(bǔ)2.88萬元調(diào)整到人員支出減少2.88萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出10萬元，主要用于全市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、原工商業(yè)困難企業(yè)及職工的困難補(bǔ)助等方面；黨員特派費(fèi)支出5萬元，主要用于全市個(gè)體工商業(yè)者黨員建設(shè)等方面。與2022年相比，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加3萬元，增長(zhǎng)42.8%，主要是事務(wù)工作的增加；黨員特派費(fèi)項(xiàng)目與上年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.1萬元，比上年減少0.38萬元，降低3.63%，主要原因一是統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，公務(wù)員車補(bǔ)貼2022年從公用經(jīng)費(fèi)中其他交通費(fèi)用調(diào)整到人員支出，減少了2.88萬元，二是增長(zhǎng)一名在職人員增加公用經(jīng)費(fèi)2.5萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門整體支出64.93萬元，其中，基本支出49.93萬元，項(xiàng)目支出15萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出15萬元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目10萬元；黨員特派費(fèi)項(xiàng)目5萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.54萬元，擬召開臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)職委會(huì)1次、人數(shù)約120人次、主席4次，人數(shù)約40人次，主要包含向全體職委會(huì)成員匯報(bào)工商聯(lián)合會(huì)一來的工作及表彰先進(jìn)、組織、學(xué)習(xí)黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項(xiàng)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬組織本市工商業(yè)人士到外地學(xué)習(xí)，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容學(xué)習(xí)外地先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

工商聯(lián)預(yù)算表.xls