2021年度臨湘市工商業聯合會部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市工商業聯合會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工商業聯合會單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬﹨⑴c全市政治、經濟、社會生活中的主要問題的 政治協商，發揮民主監督的作用。
�。ǘ┮龑䥺T積極參加國家經濟建設，推動社會主義 市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發展。
�。ㄈ┴撠煿ど探绱砣耸空伟才诺耐扑]工作。
（四）發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業、 守法、提高會員素質，培養積極分子隊伍。
（五）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、 要求和建議。
（六）引導會員弘揚中華民族傳統美德，熱心社會公益 事業，先富幫后富，走共同富裕的道路。
（七）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內、外經貿交流等服務。
�。ò耍⿲Ρ緯睂偕蹋▍f）會進行指導、引導、服務， 引導其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
（九）加強自身建設，提高履行職責和發揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
臨湘市工商業聯聯合會單位內設機構包括：內設綜合室、業務股兩個科室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市工商聯沒有二級決算單位，本決算為2021年臨湘市工商聯本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計102.18萬元，與上年相比，增加38.85萬元，增加61.34%，主要原因是增加了一名人員及換屆選舉支出的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計96.66元，其中：財政撥款收入92.80萬元，占96%；其他收入3.86萬元，占4%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計102.18萬元，其中：基本支出81.32萬元，占79.58%；項目支出20.86萬元，占20.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計98.32萬元，與上年相比，增加34萬元，增加52.85%，增長的原因是人員的增加及換屆選舉支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出98.32萬元，占本年支出合計的96.22%，與上年相比，財政撥款支出增加39.53萬元，增加67.23%，增長的原因是人員的增加及換屆選舉支出的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出98.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出75.61萬元，占76.91%；社會保障和就業（類）支出20.28萬元，占20.62%；住房保障（類）支出2.43萬元，占2.47%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為50.79萬元，支出決算數為98.32萬元，完成年初預算的193.58%，其中：
1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為45.13萬元，支出決算為68.61萬元，完成預算的152%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了1名工作人員以及人員工資的調整。
2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了換屆支出。
3.社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.23萬元，支出決算為3.23萬元，完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是有工作人員離世，追加了決算。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出81.32萬元，其中：人員經費58.96萬元，占基本支出的72.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費22.36萬元，占基本支出的27.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加15.89萬元，主要是增加了工作人員以及繳費基數的調整。公用經費比上年增加6.64萬元，主要是增加了工作人員增加相應支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的99.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年特平；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年持平；
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的99.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支增長，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.99萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓150人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出22.36萬元，比上年決算數增加6.64萬元，增長42%。主要原因是去年項目費用列入了基本支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4.58萬元，用于召開臨湘市工商聯合會換屆選舉會，參會人數90人，內容為對前一年的工作作總結、表彰先進、部署下一年的工作，四次臨湘市工商聯主席會議，人數10人，內容為學習黨和國家相關精神、政策；開支培訓費0.4萬元，用于與統戰部聯合，對所有會員進行新的稅費知識培訓，人數300人，內容為新的稅費知識培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
