臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1．主要職能。
（一）參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
（二）引導(dǎo)會(huì)員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（四）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
（五）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、 要求和建議。
（六）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
（七）為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審 計(jì)、融資、咨詢及對(duì)內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
（八）對(duì)本會(huì)直屬商（協(xié)）會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠信自立、遵紀(jì)守法，維護(hù)自身良好形象。
（九）加強(qiáng)自身建設(shè)，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力， 增強(qiáng)凝聚力，加強(qiáng)會(huì)員管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)科室。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算41.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款41.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預(yù)算較2022年減少23.51萬元，降低36.21%，主要是人員較上年減少了2名。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算41.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出35.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.61萬元，衛(wèi)生健康支出1.27萬元，住房保障支出1.91萬元，。支出預(yù)算較上年減少23.51萬元，降低36.21%，主要是人員較2022年減少了2名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出41.42萬元,其中 一般公共服務(wù)支出（類）支出35.64萬元，占86.03%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2.61萬元，占6.30%，住房保障支出（類）支出1.91萬元，占4.60%，衛(wèi)生健康支出（類）支出1.27萬元，占3.07%（數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元）。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算29.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)24.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少15.51萬元，降低38.94%，主要是人員的減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少5萬元，降低）49.5%。主要是人員的減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨員特派費(fèi)支出4萬元，主要用于引導(dǎo)非公人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，自沉履行社會(huì)職責(zé)，緊密聯(lián)系非公人士，維護(hù)他們的合法權(quán)益等方面支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于引導(dǎo)公員積極參加國家建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展支出。與2022年比較，黨員特派費(fèi)支出增減少1 萬元，降低20%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出 ；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少2萬元，降低20%，主要是.財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.1萬元，比2022年減少5萬元，下降49.5%，主要是人員的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.97萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.03萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0.25萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.25萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出41.42萬元，其中，基本支出29.42萬元，項(xiàng)目支出12萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出12萬元，其中：黨員特派經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.54萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 80人,內(nèi)容為向全體職委會(huì)成員匯報(bào)工商聯(lián)合會(huì)一來的工作及表彰先進(jìn)、組織、學(xué)習(xí)黨的政策、法規(guī)、商討工商聯(lián)的重大事項(xiàng)等內(nèi)容 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)外地先進(jìn)的經(jīng)營理念，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
