臨湘市工商聯(lián)合會2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1．主要職能。
（一）參與全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的 政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
（二）引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義 市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
（三）負責工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（四）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、 守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
（五）代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、 要求和建議。
（六）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益 事業(yè)，先富幫后富，走共同富裕的道路。
（七）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內(nèi)、外經(jīng)貿(mào)交流等服務(wù)。
（八）對本會直屬商（協(xié)）會進行指導(dǎo)、引導(dǎo)、服務(wù)， 引導(dǎo)其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
（九）加強自身建設(shè)，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市工商業(yè)聯(lián)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股兩個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市工商聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商聯(lián)單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算55.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加14.27萬元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利支出及公用支出。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算55.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出47.37萬元，社會保障和就業(yè)支出3.82萬元，衛(wèi)生健康支出1.8萬元，住房保障支出2.7萬元。支出較上年增加14.27萬元，主要是人員增加了一名，相應(yīng)增加了工資福利及公用支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出55.69萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）
2024年預(yù)算數(shù)為35.37萬元，比 2023年增加 11.73萬元，增長49.62%，主要原因是2024年增加了一名工作人員。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
2024年預(yù)算數(shù)為12萬元，與上年持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，比2023年增加1.06萬元，增長41.73%，主要原因是增加了一名工作人員。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障繳和就業(yè)支出（項）
2024年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，比2023年增加0.15萬元，增長214.28%，主要原因是增加了一名工作人員。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，比2023年增加0.79萬元，增長41.36%，主要原因是增加了一名工作人員。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，比 2023年增加0.53萬元，增長41.73%，主要原因是增長了一名工作人員。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算43.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.09萬元，公用經(jīng)費7.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加11.77萬元，增長48.39%，主要是增加了一名工作人員；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加2.5萬元，增長49.01%，主要原因是增加了一名工作人員。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：黨員特派費支出4萬元，主要用于引導(dǎo)非公人士踐行社會主義核心價值體系，自覺履行社會職責，緊密聯(lián)系非公人士，維護他們的合法權(quán)益等方面支出；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出8萬元，主要用于引導(dǎo)公員積極參加國家建設(shè)，促進社會全面發(fā)展支出。與2023年相比，項目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7.6萬元，比2023年增加2.5萬元，增長49.01%，主要是人員的增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.95萬元，其中，公務(wù)接待費1.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.02萬元，主要是履行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出55.69萬元，其中，基本支出43.69萬元，項目支出12萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出12萬元，其中：黨員特派經(jīng)費項目4萬元；專項業(yè)務(wù)工作項目8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費和培訓(xùn)費預(yù)算，也無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
