臨湘市工商業聯合會2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.參與全市政治、經濟、社會生活中的主要問題的 政治協商，發揮民主監督的作用。
2.引導會員積極參加國家經濟建設，推動社會主義 市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發展。
3.負責工商界代表人士政治安排的推薦工作。
4.發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家 的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業、 守法、提高會員素質，培養積極分子隊伍。
5.代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、 要求和建議。
6.引導會員弘揚中華民族傳統美德，熱心社會公益 事業，先富幫后富，走共同富裕的道路。
7.為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審 計、融資、咨詢及對內、外經貿交流等服務。
8.對本會直屬商（協）會進行指導、引導、服務， 引導其誠信自立、遵紀守法，維護自身良好形象。
9.加強自身建設，提高履行職責和發揮作用的能力， 增強凝聚力，加強會員管理。
10.完成市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘市工商業聯聯合會單位內設機構包括：內設綜合室、業務股兩個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商業聯合會單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算80.7萬元，其中，一般公共預算撥款80.7萬元。收入預算較上年增加25.01萬元，主要是人員較去年增加了兩名。
（二）支出預算，2025年支出預算80.7萬元，其中，一般公共服務支出68.83萬元。社會保障和就業支出5.46萬元，衛生健康支出2.56萬元，住房保障支出3.84萬元，支出預算較上年增加25.01萬元，主要是人員較去年增加了兩名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出80.7萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）
2025 年預算數為56.83萬元，比 2024年增加21.46萬元，增長60.67%。主要是人員較去年增加了兩名。.
2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）
2025 年預算數為12萬元，與2024年持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2025年預算數為5.12萬元，比 2024年增加1.6萬元，增長44.44%。主要是人員較去年增加了兩名。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2025年預算數為0.34元，比 2024年增加0.12萬元，增長54.55%。主要是人員較去年增加了兩名。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
2025 年預算數為2.56萬元，比 2024 年增加0.76萬元，增長42.22%。主要是人員較去年增加了兩名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2025年預算數為3.84萬元，比 2024年增加1.14萬元，增長42.22%。主要是人員較去年增加了兩名。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
（一）基本支出：2025年基本支出預算67.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費55.1萬元，公用經費12.6萬元。人員經費預算比 2024年增加19.01萬元，增長52.67%，主要是人員較去年增加了兩名以及人員績效列入年初預算；公用經費預算比 2024年增加5萬，增長65.79%，主要是新增了兩名工作人員。
（二）項目支出：2025年項目支出預算13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務經費支出12萬元，主要用于引導公員積極參加國家建設，促進社會全面發展支出。人員獎勵專項1萬元，為2025年新增支出，主要是市委市政府決定對空編人員給予的獎勵，主要用于單位運轉開支。與2024年相比，整體增加1萬元。主要是增加了人員獎勵專項。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費12.6萬元，比2024年增加5萬元，增長65.79%，主要是新增了兩名工作人員，增加公用經用5萬元。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算1.95萬元，其中，公務接待費1.95萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算12萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出80.7萬元，其中，基本支出67.7萬元，項目支出13萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無會議費和培訓費預算，也無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
