目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。徹落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔(dān)黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進(jìn)行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。（按三定方案填）。例如廣播電視臺：全臺下設(shè)四個股室和八個二級機(jī)構(gòu)。臺機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺，總編室，社會事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財務(wù)獨立核算（事業(yè)單位企業(yè)化管理）；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財務(wù)獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工8人，其中：在職8人，全額財政撥款編8人，全額財政撥款編8人。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)113.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款113.49萬元，收入較2018年110.49萬元減少3 萬元，主要是人員減少1人，基本工資有所減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)113.49萬元，其中：基本支出100.08萬元；養(yǎng)老保險金支出 9.58 萬元；住房公積金3.83萬元；支出較2018年110.49萬元減少3 萬元，主要是主要是人員減少1人，基本工資有所減少。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算113.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出100.08萬元，占88.18%；社會保障和就業(yè)支出9.59萬元，占8.45%；住房保障支出3.83萬元，占3.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為78.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。與上年持平。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。較上年減少3萬，減少9.37%，主要原因是單位厲行節(jié)約、壓縮項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.26 萬元，比2018年7.3萬元增加5.96 萬元，上升81.64 %。主要是機(jī)關(guān)運行經(jīng)費提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.2萬元，其中，公務(wù)接待費5.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年度持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開臨湘市地方黨史的編寫等會議，人數(shù)約10人次，主要包含傳達(dá)全市地方黨史編寫和出版發(fā)行工作布置等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元，我單位沒有大型的培訓(xùn)計劃，所以培訓(xùn)費預(yù)算為0萬元。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為30萬元，其中：史志編印經(jīng)費30萬元，主要是用于臨湘歷史記載的編寫經(jīng)費。
部門整體支出績效情況：
2019年部門整體支出績效目標(biāo)113.49萬元，其中：基本支出78.49萬元，項目支出35萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：
1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中玉山公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總額 35.69 萬元，其中：流動資產(chǎn)11.54 萬元，非流動資產(chǎn)24.15 萬元。截止上一年12月底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，機(jī)要通信車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年部門預(yù)算公開表_(412001)臨湘市史志辦公室.xlsx