目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi) 

第五部分 附件

第一部分

臨湘市史志辦概況

一、主要職能

主要職能：我辦屬于事業(yè)單位。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的具體指導(dǎo)下，貫徹國(guó)務(wù)院《全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015－2020年）》，認(rèn)真履行“存史、資政、育人”的基本職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市史志辦部門(mén)決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)）

第二部分 臨湘市史志辦2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 臨湘市史志辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)159.22萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加8.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。主要原因是人均辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入159.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入159.22萬(wàn)元，比上年增加31.77%。占本年總收入100%。主要原因是正常浮動(dòng)。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)159.22萬(wàn)元，其中：基本支出159.22萬(wàn)元，占本年總支出100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)159.22萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加38.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.77%。主要原因是人均辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出159.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加38萬(wàn)元，增加31.77%。主要原因是:人均辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出159.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出140.93萬(wàn)元，占88.51%。社會(huì)保障和就業(yè)支出14.08萬(wàn)元，占8.84%。住房保障支出4.22萬(wàn)元，占2.65%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為116.5萬(wàn)元，支出決算為159.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.6%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是人均辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。其中：

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出86.5萬(wàn)元，比上年增加22.17%。商品和服務(wù)支出51.24萬(wàn)元，比上年增加57.11%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.49萬(wàn)元，比上年增加23.41%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

臨湘市史志辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.22萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)107.98萬(wàn)元，占基本支出的67.82%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)51.24萬(wàn)元，占基本支出的32.18%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.2萬(wàn)元，支出決算為5.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.2萬(wàn)元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)輛購(gòu)置0輛，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.2萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待150批次680人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，臨湘市史志辦按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)“黨史編制工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 113.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的100%

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年度部門(mén)決算量化考評(píng)基本合格。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2017-2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目，無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范、無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。本單位年度以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年臨湘市史志辦機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算51.24萬(wàn)元。比2017年增加18.63萬(wàn)元。增長(zhǎng)54%。主要原因是：人均辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車(chē)輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶(hù)、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，?

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市史志辦部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS