2021年度中共臨湘市委黨史研究室決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委黨史研究室單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委黨史研究室單位概況
一、部門職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執行地方志工作法規，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內各類志書、年鑒的審稿、審批。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市黨史研究室單位內設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
（二）決算單位構成。
本單位2021年部門決算公開單位構成只包括：臨湘市黨史研究室本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計125.07萬元。與上年相比，減少12.69萬元，減少9.21%，主要是因為壓減了項目經費的開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計118.78萬元，其中：財政撥款收入116.58萬元，占98.15%；其他收入2.2萬元，占1.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計125.07萬元，其中：基本支出125.07萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計122.87萬元，與上年相比，減少14.89萬元，減少10.81%，主要是因為壓減了項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出122.87萬元，占本年支出合計的98.24%，與上年相比，財政撥款支出減少8.6萬元，減少6.54%，主要是因為壓減了項目經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出122.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出108.43萬元，占88.25%；教育（類）支出8.25萬元，占6.71%;住房保障（類）支出6.19萬元，占5.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為115.47萬元，支出決算數為122.87萬元，完成年初預算的106.41%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為71.03萬元，支出決算為76.43萬元，完成年初預算的107.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資增加。
2、一般公共服務支出（類）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算調整金額。
3、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為8.25萬元，支出決算為8.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.19萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出122.87萬元，其中：人員經費84.58萬元，占基本支出的68.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費38.29萬元，占基本支出的31.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加23.02萬元，原因是職工工資標準提高；公用經費比上年增加8.29萬元，原因是增加了工作經費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.8萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為4.8萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓350人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位為為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2021年本部門無大型會議和培訓計劃，會議費和培訓費年初預算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
