中共臨湘市委黨史研究室2023年部門預算說明
中共臨湘市委黨史研究室
2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執行地方志工作法規，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內各類志書、年鑒的審稿、審批。
（二）機構設置
本單位內設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨史研究室部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有黨史研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算118.41萬元，其中，一般公共預算撥款118.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加1.74萬元，主要是因為人員工資標準提高。
（二）支出預算，2023年支出預算118.41萬元，其中，一般公共服務支出97.38萬元，社會保障和就業支出9.66萬元，衛生健康支出4.55萬元，住房保障支出6.82萬元。支出預算較上年增加1.74萬元，主要是主要是因為人員工資標準提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出118.41萬元，其中，一般公共服務（類）支出97.38萬元，占82.24%；社會保障和就業（類）支出9.66萬元，占8.16%；衛生健康（類）支出4.55萬元，占3.84%；住房保障（類）支出6.82萬元，占5.76%。具體安排情況如下：
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算94.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費85.01萬元，公用經費9.4萬元。人員經費預算比 2022年增加7.35萬元，增長9.46%，主要是因為人員工資調標與人員身份異動；公用經費預算比 2022年增加0.4 萬元，增長4.44%。主要是因為人員身份異動。
（二）項目支出：2023年項目支出預算24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：史志編印經費20萬元，主要用于黨史刊物的出版印刷等方面；黨史宣教刊物支出4萬元，主要用于黨史宣教刊物編審等方面。與2022年比較，史志編印經費減少5 萬元，降低20%，主要是壓減了專項經費預算 ；黨史宣教刊物支出減少4 萬元，降低50%，主要是壓減了專項經費預算。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款9.4萬元，比2022年增加0.4萬元，上升4.44%，主要是因為人員身份異動。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2萬元，主要是原因是厲行節約，壓縮三公經費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算4萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出118.41萬元，其中，基本支出94.41萬元，項目支出24萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出24萬元，其中：黨史宣教刊物2項目4萬元；史志編印經費1項目20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門無會議，無培訓，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
