2023年度
中共臨湘市委黨史研究室（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委黨史研究室部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委黨史研究室
部門（單位）概況
一、 部門職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規(guī)、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執(zhí)行地方志工作法規(guī)，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內(nèi)各類志書、年鑒的審稿、審批。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。中共臨湘市委黨史研究室單位內(nèi)設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
（二）決算單位構成。中共臨湘市委黨史研究室2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市委黨史研究室單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計137.19萬元。與上年相比，增加5.73萬元，增長4.36%，主要是因為向外爭資增加了撥款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計137.19萬元，其中：財政撥款收入133.73萬元，占97.48%；其他收入3.46萬元，占2.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計137.19萬元，其中：基本支出113.19萬元，占82.51%；項目支出24萬元，占17.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計133.73萬元，與上年相比，增加2.27萬元,增長1.73%，主要是因為向外爭資增加了經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出133.73萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2.27萬元，增長1.73%，主要是因為向外爭資增加了經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出133.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出101.8萬元，占76.12%；文化旅游和體育與傳媒（類）支出10.4萬元，占7.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.66萬元，占7.22%;衛(wèi)生健康（類）支出4.55萬元，占3.41%；農(nóng)林水（類）支出0.5萬元，占0.37%；住房保障（類）支出6.82萬元，占5.1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為118.41萬元，支出決算數(shù)為133.73萬元，完成年初預算的112.94%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）
年初預算為73.38萬元，支出決算為71.74萬元，完成年初預算的97.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資預算在其他科目。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業(yè)務（項）
年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為財政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整金額。
4、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為財政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整金額。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.4萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為2023年向外爭資的調(diào)整金額。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）
年初預算為9.09萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0.57萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.55萬元，支出決算為4.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為2023年向外爭資的調(diào)整金額。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.82萬元，支出決算為6.82萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出109.74萬元，其中：
人員經(jīng)費93.83萬元，占基本支出的85.50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費15.91萬元，占基本支出的14.50%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的39.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的39.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.79萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.79萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓26人次，主要是有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出15.91萬元，比年初預算數(shù)增加6.51萬元，增長69.26%，增長主要因為增加了商品和服務支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費支出，無培訓費支出。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額14.04萬元，其中：政府采購貨物支出14.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的7.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的7.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額7.12%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年度臨湘市委黨史研究室整體支出共計137.19萬元。主要用于基本支出和項目支出。基本支持包括人員支出和公用支出，項目支出主要包括檔案利用和保護，臨湘市年鑒書號、編輯、印刷、出版，黨史聯(lián)絡與研究。
（三）存在的問題及原因分析
因單位納入年初財政預算只有人員經(jīng)費及項目支出，辦公經(jīng)費及其他支出等未納入財政預算，加之公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出，導致經(jīng)費不足，與實際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
