中共臨湘市委黨史研究室2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執行地方志工作法規，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內各類志書、年鑒的審稿、審批。
（二）機構設置
本單位內設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨史研究室部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有黨史研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算130.39萬元，其中，一般公共預算撥款130.39萬元。收入預算較上年增加11.76萬元，主要是職工工資調標及2025年基礎績效獎。
（二）支出預算，2025年支出預算130.39萬元，其中，一般公共服務支出108.32萬元，社會保障和就業支出10.13萬元，衛生健康支出4.78萬元，住房保障支出7.16萬元。支出預算較上年增加11.76萬元，主要是職工工資調標及2025年基礎績效獎。
2025年一般公共預算撥款支出130.39萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為85.32萬元，比 2024年增加11.04萬元，增長14.86%。主要是因為職工工資標準提高及2025年基礎績效獎。
2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項） 2025年預算數為23萬元，與2024年持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為9.55萬元，比2024年增加0.32 萬元，增長3.47%。主要是職工工資標準提高，基本養老保險相應增加。
4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0.58萬元，比2024年增加0.01萬元，增長1.75%，主要是職工工資標準提高，其他社會保障和就業支出相應增加。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為4.78萬元，比2024年增加0.16萬元，增長3.46%，主要是因為工資標準提高，醫療保險相應增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為7.16萬元，比2024年增加了0.23萬元，增長3.32%，主要是因為職工工資標準提高了，住房公積金相應增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算107.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費97.99萬元，公用經費9.4萬元。人員經費預算比 2024年增加11.76萬元，增長13.64%，主要是職工工資標準提高了及2025年基礎績效獎；公用經費預算與 2024年持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預算23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：史志編印與黨史宣教刊物經費23萬元，主要用于黨史刊物的出版印刷與黨史宣教刊物編審等方面。與2024年持平。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費9.4萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.79萬元，其中，公務接待費0.79萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元；政府采購工程預算3萬元；政府采購服務預算6萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出130.39萬元，其中，基本支出107.39萬元，項目支出23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出23萬元，其中：史志編印與黨史宣教刊物經費23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無會議，無培訓，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
