一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
中共臨湘市委臨湘市政府接待處是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3337469.55元，其中，一般公共預(yù)算撥款3337469.55元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0元，政府性基金0元，上級補(bǔ)助收入0元，其他收入0元。收入較去年增加2037469.55元，主要是包括了全市重要接待經(jīng)費(fèi)開支。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3337469.55元，其中，一般公共服務(wù)3337469.55元。支出較去年增加2037469.55元，主要是2017年預(yù)算不包括全市重要接待經(jīng)費(fèi)，2018年預(yù)算增加了全市重要接待經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入3337469.55元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為337469.55元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3000000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：全市重要接待經(jīng)費(fèi)支出2000000元，主要用于全市重要接待餐飲、住宿等方面；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)用支出800000元，主要用于工作人員及廚師工資補(bǔ)助、設(shè)備購置及維護(hù)費(fèi)等方面；及單位工作經(jīng)費(fèi)200000元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33000元，比2017年預(yù)算增加16000元，上升94.12%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2157800元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2157800元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加2154600元，主要是未包括市委市政府重大接待經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額200000元，其中：政府采購貨物預(yù)算200000元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為2800000元，其中全市重要接待經(jīng)費(fèi)支出2000000元，市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)用支出800000元。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加2000000元，主要是將全市接待經(jīng)費(fèi)納入進(jìn)預(yù)算。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
6、政府性基金情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場競爭機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。
4、績效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來編制預(yù)算的一種方法。
5、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
6、基金支出：各級政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
