目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處概況
一、主要職能
中共臨湘市委臨湘市政府接待處是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領(lǐng)導安排的其他工作。
二、機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處部門決算為一級預算單位，不包含下屬單位和機構(gòu)。2018年接待處實有在編人員9人，其中市委辦編制1人，接待處編制4人，公車平臺編制4人；實有勞務派遣人員60人，其中：公車平臺42人，會務中心2人，機關(guān)食堂16人。
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
1、綜合管理辦公室。
2、財務辦公室。
3、接待辦公室。
4、公務用車管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市接待服務中心2018年部門決算公開不包括二級機構(gòu)，單獨公開。
第二部分 中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計897.41萬元，與2017年相比，收、支總計增加203.17萬元，增長29.27%。主要原因是公務用車改革全面鋪開，公車平臺車輛和人員相比2017年均有增加，導致費用增長。
二、收入決算情況說明
2018年收入888.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入858.45萬元，比上年增加30.11%。占本年總收入96.65%。其他收入29.8萬元，比上年增加9.66%。占本年總收入3.35%。主要原因是公務用車改革全面鋪開，公車平臺車輛和人員相比2017年均有增加，導致費用增長。
三、支出決算情況說明
本年支出合計886.84萬元，其中：基本支出83.58萬元，占本年總支出9.42%。項目支出803.26萬元，占本年總支出90.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計867.61萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加200.55萬元，增長30.06%。主要原因是公車平臺車輛及人員增加，導致相關(guān)費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出858.45萬元，占本年支出合計的96.8%。與2017年度相比，比上年增加201萬元，增加30.48%。主要原因是公車平臺的運行經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出858.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出585.8萬元，占68.24%。公共安全支出270.85萬元，占31.55%。住房保障支出1.8萬元，占0.21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為333.75萬元，支出決算為858.45萬元，完成年初預算的257%。支出決算大于年初預算的原因是2018年本單位預算無公車平臺運行經(jīng)費。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為27.43萬元，支出決算為27.94萬元，完成年初預算的102%。支出數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為公務用車管理中心人員增加。
2、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務(款) 招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的1200%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算未列入2018年招商引資接待相關(guān)經(jīng)費。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為300萬元，支出決算為545.85萬元，完成年初預算的182%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是單位人員增加及機關(guān)食堂和會務中心維護經(jīng)費增加。
4、公共安全支出（類）武裝警察（款）消防（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為270.85萬元，完成年初預算的27085%。支出數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為全市公車改革全面鋪開，公務用車管理中心平臺建設及新增車輛。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的100%。支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出55.19萬元，占一般公共預算財政撥款支出的6.43%。其中:
人員經(jīng)費52.13萬元，占基本支出94.46%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費3.06萬元，占基本支出5.54%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為215.78萬元，支出決算數(shù)為703.26萬元,完成預算的226%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位年初預算未包括公務用車管理中心運行經(jīng)費及公務用車相關(guān)費用。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為215.78萬元，支出決算為233.27萬元,完成預算的108.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是重大接待任務增加。我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比增加17.49萬元，增加8.1%,增加的主要原因是全市重大招商引資項目增加，接待任務加重。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為427.02萬元,完成預算的42702%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新成立二級機構(gòu)臨湘市公務用車管理中心，費用增加。與上年相比增加427.02萬元，增加42702%,增加主要原因是新成立二級機構(gòu)臨湘市公務用車管理中心，費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
公務用車購置費決算42.97萬元，占6.11%。公務用車運行維護費決算427.02萬元，占60.72%。公務接待費決算233.27萬元，占33.17%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為233.27萬元，公務接待1659批次29356人次。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為427.02萬元，主要是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。其中：公務用車購置費42.97萬元，公務用車運行維護費427.02萬元，截至2018年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對“全市公車平臺運行經(jīng)費”“全市重大接待運行經(jīng)費”等三個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出803.26萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
我單位2018年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃，實施有方案，日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流，擠占，挪用，抽逃資金問題；會計核算真實，規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。自評結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共臨湘市委臨湘市人民政府接待處機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算3.06萬元。比2017年減少234.19萬元，減少7553%。主要原因是：2017年機關(guān)運行經(jīng)費中包含了接待費，未列入項目經(jīng)費中。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額42.97萬元，其中：政府采購貨物支出42.97萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日，本單位年末共有車輛45輛。其中：領(lǐng)導干部用車2輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車43輛。
單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
第五部分：附件
