目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市接待服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市接待服務中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領導安排的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市接待服務中心設有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務室和公務用車管理中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市接待服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算265.81萬元，其中：一般公共預算撥款265.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較上年減少13.93萬元，降低5.24%，主要原因是壓縮核減項目支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算數265.81萬元，其中一般公共服務支出256.55萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出5.30萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出3.96萬元。支出較去年減少13.93萬元，下降5.24%，主要原因是人員退休，相關經費減少和厲行節約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算265.81萬元，比2020年減少13.93萬元，主要是人員減少，落實中央八項規定精神，厲行節約，縮減接待經費。其中：一般公共服務支出256.55萬元，占96.52%；社會保障和就業支出5.30萬元，占2.99%；住房保障支出3.96萬元，占1.49%；具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為256.55萬元，比 2020 年減少11.9萬元，降低4.45%。主要是人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為5.3萬元，比 2020 年減少1.1 萬元，降低17%。主要是人員退休。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為3.96萬元，比 2020 年減少0.86萬元，降低17.6%。主要是人員退休。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為53.81萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費46.19萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費7.62萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年減少10.93萬元，降低16.88%，主要原因是人員減少。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為212萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：機關食堂運行經費支出130萬元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障；機關食堂專項接待經費支出60萬元，主要用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待；會務中心運行經費15萬元，主要是為各級各單位提供舒適的會務服務；單位工作經費7萬元主要是用于單位工作支出。支出較上年減少3萬元，降低1.39%，主要原因是壓縮核減單位工作經費。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年本部門本級機關運行經費7.62萬元，比2020年減少0.9萬元，降低10.56%。主要原因是人員退休。
（二）“三公”經費預算
2021年本部門本級“三公”經費預算數60萬元，其中，公務接待費60萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額45萬元，其中：貨物類采購預算45萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。比2020年增加45萬元，增長4500%。主要原因是嚴格執行政府采購管理條例，貨物類統一進入電子賣場。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛（主要用于城管執法執勤，資金來源為財政撥款）。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為190萬元，其中：市委市政府機關食堂運行經費130萬元，與2020年持平，機關食堂專項接待經費60萬元，與2020年持平。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為265.81萬元，其中：基本支出53.81萬元，項目支出212萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
