目 錄
第一部分臨湘市接待服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市接待服務中心概況
一、部門職責
臨湘市接待服務中心主要負責市委、市政府、市人大、市政協“四大家”的來客接待服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
1.綜合管理辦公室。
2.財務辦公室。
3.接待辦公室。
4.公務用車管理中心。
（二）決算單位構成。
臨湘市接待服務中心2020年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 臨湘市接待服務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市接待服務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1032.70萬元，與2019年相比，增加51.93萬元，增長5.30%。主要原因是公務用車管理中心根據工作需要和公車運行狀況購置公車2臺；省委巡視組駐臨湘巡視，辦公費運行費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1023.54萬元，其中：財政撥款收入982.73萬元，占96.01%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入40.81萬元，占3.99%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1016.91萬元，其中：基本支出183.79萬元，占18.07%。項目支出833.12萬元，占81.93%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計991.90萬元，與上年相比，增加55.34萬元，增長5.72%。主要原因是省委巡視組駐臨湘巡視；公車改革運行費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出976.10萬元，占本年支出合計的95.99%。與上年相比，財政撥款支出增加48.7萬元，增長5.99%,主要原因是公車改革運行費用增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出976.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出964.83萬元，占98.85%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出6.44萬元，占0.66%；住房保障（類）支出4.83萬元，占0.49%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為779.74萬元，支出決算為976.10萬元，完成年初預算的125.18%。其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為268.50萬元，支出決算為243.60萬元，完成年初預算的90.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，縮減運行開支。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批
年初預算為0萬元，支出決算為27.98萬元，完成年初預算的2798%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公務用車購置。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為172.52萬元，完成年初預算的17252%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關維修經費增加。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為561.54萬元，完成年初預算的56154%，決算數大于年初預算數的主要原因是：全市公務用車經費列支。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.44萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.82萬元，支出決算為4.82萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出142.99萬元，其中:人員經費73.51萬元，占基本支出的51.40%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費69.48萬元，占基本支出的48.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為547.33萬元，支出決算為547.33萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為390.77萬元，支出決算為390.77萬元，完成預算的100%,決算數與預算數一致；
公務接待費支出預算為156.57萬元，支出決算為156.57萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算390.77萬元，占71.40%，公務接待費支出決算156.57萬元，占28.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為156.67萬元，全年共接待來訪團組1442個，來賓25180人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為390.76萬元，其中：公務用車購置費35.44萬元，更新公務用車2輛。公務用車運行維護費355.32萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年機關運行經費支出69.48萬元。比年初預算數增加30.01萬元。增長76.01%，主要原因是：省委巡視組駐臨湘巡視，增加費用。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費10.66萬元，用于重大會議接待經費；開支培訓費2.62萬元，用于參加上級單位組織的工作業務培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額35.44萬元，其中：政府采購貨物支出35.44萬元，占政府采購支出總額的100%、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對“機關食堂運行經費”“機關食堂專項接待經費”等四個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出833.53萬元，占一般公共預算支出的84.82%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
我單位2020年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃，實施有方案，日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流，擠占，挪用，抽逃資金問題；會計核算真實，規范，無違反財經紀律的其他問題。自評結果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
