臨湘市接待服務中心2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　臨湘市接待服務中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領導安排的其他工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市接待服務中心設有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務室和公務用車管理中心。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市接待服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市接待服務中心單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算：2022年收入預算815.27萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年增加549.46萬元，主要是全市第一次黨政機關公車改革參改單位公務用車運行經費納入本單位預算，導致2022年預算經費收入比上年增加。

　�。ǘ�）支出預算:2022年支出預算815.27萬元，其中，一般公共服務支出805.84萬元，社會保障和就業支出5.39萬元，住房保障支出4.04萬元。支出預算較上年增加549.46萬元，主要是全市第一次黨政機關公車改革參改單位公務用車運行經費納入本單位預算，導致2022年預算經費支出比上年增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出815.27萬元，具體安排情況如下：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2022 年預算數為805.84萬元，比 2021 年增加549.29 萬元，增長214.11%。主要是全市大部分行政單位公務用車運行經費納入本單位預算。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為5.39萬元，比 2021 年增加0.09 萬元，增長1.70%。主要是人員工資調整。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為4.04萬元，比 2021 年增加0.08萬元，增長2.02%。主要是人員工資調整。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算54.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費47.77萬元，公用經費6.5萬元。人員經費預算比 2021年增加1.58萬元，增長3.42%，主要是工資基數調整；公用經費預算比 2022年減少1.12萬元，降低14.70%。主要是厲行節約，縮減經費。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算761萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公車服務平臺經費支出500萬元，主要用于全市參改單位公務用車運行等方面；會務中心運行經費支出11萬元，主要用于主要是為各級各單位提供舒適的會務服務等方面；機關食堂專項接待經費支出120萬元，主要用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待等方面，此項目新增食堂運行經費20萬元，及周轉房管理和日常維修40萬元；市委市政府機關食堂運行經費支出130萬元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面。與2021年比較，公車服務平臺經費支出增加500萬元，主要是全市參改單位公務用車運行經費納入本單位預算；會務中心運行經費支出減少4萬元，降低26.67%，主要是厲行節約，壓縮會議減少會務費收入；機關食堂專項接待經費支出增加60萬元，增加100%，主要是預算科目內包含單位新增職能運行經費；取消了原單位工作經費項目7萬元。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款6.5萬元，比2021年減少1.12萬元，下降14.70%，主要是厲行節約，縮減經費。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算380萬元，其中，公務接待費120萬元，公務用車購置及運行費260萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費260萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年公務用車運行費比上年增加200萬元，主要是全市參改單位公務用車納入我單位公務用車運行費。公務接待費用增加120萬元，主要是食堂運行經費增加及新增異地干部周轉房預算經費。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出815.27萬元，其中，基本支出54.27萬元，項目支出761萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出761萬元，其中：公車服務平臺經費項目500萬元；機關食堂專項接待經費項目120萬元；會務中心運行經費項目11萬元；市委市政府機關食堂運行經費項目130萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2022年本部門無會議費預算；無培訓費預算； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛，應急保障用車17輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車22輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表