2021年度接待服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市接待服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市接待服務中心單位概況
一、部門職責
臨湘市接待服務中心主要負責市委、市政府、市人大、市政協“四大家”的來客接待服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
臨湘市接待服務中心單位內設機構包括：綜合管理辦公室；財務辦公室；接待辦公室；公務用車管理中心。
�。ǘQ算單位構成
臨湘市接待服務中心2021年部門決算公開只包括本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1035.60萬元。與上年相比，增加2.9萬元，增長0.28%，主要是因為人員經費提標。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1019.81萬元，其中：財政撥款收入959.78萬元，占94.11%；其他收入60.03萬元，占5.89%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1035.60萬元，其中：基本支出218.27萬元，占21.08%；項目支出817.33萬元，占78.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1035.60萬元，與上年相比，增加43.7萬元,增加4.41%，主要是購置新車。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出975.57萬元，占本年支出合計的94.20%，與上年相比，財政撥款支出增加0.53萬元，增長0.05%，主要是人員經費提標。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出975.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出964.43萬元，占98.86%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1.88萬元，占0.19%；社會保障和就業（類）支出5.29萬元，占0.54%；住房保障（類）支出3.97萬元，占0.41%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為765.81萬元，支出決算數為975.57萬元，完成年初預算的127.39%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為256.55萬元，支出決算為242.17萬元，完成年初預算的94.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整；
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為139.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增項目經費。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為500萬元，支出決算為582.43萬元，完成年初預算的116.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整；
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.29萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致；
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出158.25萬元，其中：人員經費60.71萬元，占基本支出的38.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費97.54萬元，占基本支出的61.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少12.8萬元，原因是人員和基數調整，經費減少；公用經費比上年減少7.84萬元，原因是厲行節約，縮減經費開支。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為573.50萬元，支出決算為573.50萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年持平。
公務接待費支出預算為151.37萬元，支出決算為151.37萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為71.57萬元，支出決算為71.57萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算151.37.萬元，占26.39%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算422.12萬元，占73.61%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為151.37萬元，全年共接待來訪團組1300個、來賓23150人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為422.12萬元，其中：
公務用車購置費71.57萬元，臨湘市公務用車管理中心更新公務用車4輛。
公務用車運行維護費350.55萬元，主要是用于車輛油料、維修保養、ETC過路等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出97.54萬元，比上年增加28.07萬元，增長40.41%。主要原因是：基本支出與項目支出科目調整。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.83萬元，用于開展駕駛員升駕培訓、工作人員相關工作會議培訓；未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額52.74萬元，其中：政府采購貨物支出52.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額52.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.74萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
我單位委托湖南公眾會計師事務所有限公司，對公車服務平臺經費開展了重點績效評價，評價得分92分，評價等級為“優”。（公車服務平臺經費項目績效評價報告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3: 公車服務平臺經費項目績效評價報告見
