臨湘市機關事務管理中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市機關事務管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領導安排的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市機關事務管理中心設有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務室和公務用車管理中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市機關事務管理中心只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關事務管理中心單位本級。說明：2022年時我中心名為臨湘市接待服務中心，2023年改名為臨湘市機關事務管理中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算837.09萬元，其中，一般公共預算撥款837.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加21.82萬元，主要是組織調派，單位人員新增及新增辦公用房、公共機構節能辦公職能。
（二）支出預算，2023年支出預算837.09萬元，其中，一般公共服務支出818.95萬元，社會保障和就業支出12.26萬元，住房保障支出5.87萬元。支出預算較上年增加21.82萬元，主要是組織調派，單位人員新增及新增辦公用房、公共機構節能辦公職能。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出837.09萬元，其中：一般公共服務（類）支出818.95萬元，占97.83%；社會保障和就業支出12.26萬元，占1.46%；住房保障支出5.87萬元，0.71%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算78.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費69.59萬元，公用經費8.50萬元。人員經費預算比 2022年增加15.32萬元，增長28.23%，主要是單位人員新增2名參公管理人員，增加費用支出；公用經費預算比 2022年增加2萬元，增長30.77%，主要是增加辦公用房及公共機構節能工作職能。
（二）項目支出：2023年項目支出預算759萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公車服務平臺經費支出500萬元，主要用于全市公務用車運行等方面；；會務中心運行經費支出9萬元，主要用于為各級各單位提供舒適的會務服務等方面；機關食堂專項接待經費支出60萬元，主要用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待等方面；市委市政府機關食堂運行經費支出160萬元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運行經費支出30萬元，主要用于對干部周轉房的管理和日常維修。與2022年比較，會務中心運行經費支出減少2萬元，降低18.19%，主要是厲行節約，壓縮會議減少會務費收入 ；機關食堂專項接待經費支出減少60萬元，降低50%，主要是預算項目數據調整，新增政府公租房運行經費；政府公租房運行經費支出增加30萬元，增加100%，主要是預算項目數據調整，新增政府公租房運行經費。
五、政府性基金預算
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款8.5萬元，比2022年增加2萬元，上升30.77%，主要是單位人員新增2名參公管理人員，增加費用支出。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算320萬元，其中，公務接待費60萬元，公務用車購置及運行費260萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費260萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少34.5萬元，主要是預算項目數據調整，因2022年預算與本單位銜接不及時導致食堂運行經費增加及新增異地干部周轉房預算經費納入其中。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出837.09萬元，其中，基本支出78.09萬元，項目支出759萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出759萬元，其中：公車服務平臺經費項目500萬元；會務中心運行經費項目9萬元；機關食堂專項接待經費項目60萬元；市委市政府機關食堂運行經費項目160萬元；政府公租房運行經費項目30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，無會議費預算支出安排 ；培訓費預算0 萬元，無培訓費預算支出安排。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
