臨湘市機關事務管理中心
2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市機關事務管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領導安排的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市機關事務管理中心設有接待辦公室、綜合管理辦公室、財務室和公務用車管理中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市機關事務管理中心只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關事務管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算844.62萬元，其中，一般公共預算撥款844.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少7.53萬元，主要是厲行節約降級開支以及壓縮核減項目支出。
（二）支出預算，2024年支出預算844.62萬元，其中，一般公共服務支出823.43萬元，社會保障和就業支出9.75萬元，衛生健康支出4.57萬元，住房保障支出6.86萬元。收入預算較上年減少7.53萬元，主要是厲行節約降級開支以及壓縮核減項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出841.62萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算數為820.43萬元，比 2023年增加61.43萬元，增長8.09 %。主要是編制科目調整，人員工資經費等和公用經費都列入該科目。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為9.15萬元，比 2023年減少3.11萬元。降低 24.68%。主要是人員減少。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為0.61萬元，比2023年增加0.61萬元，增長100%。主要是編制科目調整，將工傷保險從社會保障和就業支出項目中調整出來。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為4.57萬元，比2023年增加4.57萬元），增長100%。主要是編制科目調整，將行政事業單位醫療從社會保障和就業支出項目中調整出來。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024年預算數為6.86萬元，比 2023年增加0.99萬元，增長12.61%。主要是人員工資基數調整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算88.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費81.92萬元，公用經費6.7萬元。人員經費預算比 2023年增加12.33萬元，增長13.08 %，主要是單位人員新增1名公務員管理人員，增加費用支出；公用經費預算比 2023年減少1.8萬元，降低21.18 %。主要是厲行節約減少開支。
（二）項目支出：2024年項目支出預算753萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公車服務平臺經費支出500萬元，主要用于全市公務用車運行等方面；會務中心運行經費支出9萬元，主要用于為各級各單位提供舒適的會務服務等方面；機關食堂專項接待經費支出84萬元，主要用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待等方面；市委市政府機關食堂運行經費支出130萬元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運行經費支出30萬元，主要用于對干部周轉房的管理和日常維修。與2023年比較，市委市政府機關食堂運行經費支出減少30萬元，減少18.75%，主要是2024年由于年初編報預算項目經費時操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數字填寫，未進行調整，導致機關食堂專項接待經費財政撥款84萬元中有30萬元機關食堂運行經費未調整出來。機關食堂專項接待經費支出增長24萬元，增長40 %，主要是因為核減項目經費，專項接待經費減少6萬元，以及2024年由于年初編報預算項目經費時操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數字填寫，未進行調整，導致機關食堂專項接待經費財政撥款84萬元中有30萬元機關食堂運行經費未調整出來。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款6.7萬元，比2023年減少1.8萬元，下降21.18%，主要是1名人員退休。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算304萬元，其中，公務接待費84萬元，公務用車購置及運行費220萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費220萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少16萬元，主要是因為核減項目經費，專項接待經費減少6萬元，以及2024年由于年初編報預算項目經費時操作人員的疏忽，仍按照2022年的舊數字填寫，未進行調整，導致機關食堂專項接待經費財政撥款84萬元中有30萬元機關食堂運行經費未調整出來。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出844.62萬元，其中，基本支出91.62萬元，項目支出753萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出753萬元，其中：公車服務平臺經費項目500萬元；會務中心運行經費項目9萬元；機關食堂專項接待經費項目84萬元；市委市政府機關食堂運行經費項目130萬元；政府公租房運行經費項目30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人，內容為0；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛18輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車15輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
