臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是臨湘市委市人民政府的組成部門，主要負(fù)責(zé)臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協(xié)等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務(wù)用車和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)有接待辦公室、綜合管理辦公室、財(cái)務(wù)室和公務(wù)用車管理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算764.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少79.76萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約降級(jí)開(kāi)支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算764.86萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出751.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.94萬(wàn)元，住房保障支出4.41萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少79.76萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約降級(jí)開(kāi)支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出764.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為751.23萬(wàn)元（2024年預(yù)算數(shù)820.43萬(wàn)元）比 2024年減少 69.2 萬(wàn)元，降低8.43%。主要是厲行節(jié)約降級(jí)開(kāi)支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為5.88萬(wàn)元，比 2024年減少3.63萬(wàn)元。降低 39.67%。主要是人員減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元(2024年預(yù)算0.61萬(wàn)元），比 2024年減少0.21萬(wàn)元。降低34.43%。主要是人員減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為2.94萬(wàn)元(2024年預(yù)算4.57萬(wàn)元），比 2024年減少1.63萬(wàn)元。降低35.67%。主要是人員減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為4.41萬(wàn)元（2024年預(yù)算6.86萬(wàn)元），比 2024年減少2.45萬(wàn)元，降低35.71%。主要是人員減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算65.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)59.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少22.66 萬(wàn)元，降低27.66%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少 0.1 萬(wàn)元，降低0.15%。主要是厲行節(jié)約減少開(kāi)支。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算699萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公車服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出450萬(wàn)元，主要用于全市公務(wù)用車運(yùn)行等方面；會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于為各級(jí)各單位提供舒適的會(huì)務(wù)服務(wù)等方面；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出46萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，簡(jiǎn)化接待等方面；市委市政府機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于為市委市政府職工提供就餐保障等方面；政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于對(duì)干部周轉(zhuǎn)房的管理和日常維修；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于2025年人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與2024年比較，整體減少54萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約降級(jí)開(kāi)支以及壓縮核減項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，下降0.15%，主要是厲行節(jié)約減少開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算236萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)190萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)190萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少68萬(wàn)元，主要是因?yàn)楹藴p項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出764.86萬(wàn)元，其中，基本支出65.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出699萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出699萬(wàn)元，其中：公車服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目450萬(wàn)元；市會(huì)務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬(wàn)元；機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目46萬(wàn)元；機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目160萬(wàn)元；市委市政府公租房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛45輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車21輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。
