2024年度
臨湘市機關事務管理中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市機關事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市機關事務管理中心概況
一、部門職責
臨湘市機關事務管理中心主要負責市委、市政府、市人大、市政協“四大家”的來客接待服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市機關事務管理中心單位內設機構包括：綜合管理辦公室；財務辦公室；接待辦公室；辦公用房辦公室；公務用車管理中心。
（二）決算單位構成。臨湘市機關事務管理中心2024年部門決算公開只包括本級。
第二部分
部門決算表
公開01表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1154.56萬元。與上年相比，增加40.86萬元，增長3.67%，主要是因為勞務派遣人員逐年社保費上調及食堂物價補貼。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1154.56萬元，其中：財政撥款收入1120.41萬元，占97.04%；其他收入34.15萬元，占2.96%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1154.56萬元，其中：基本支出124.1萬元，占10.75%；項目支出1030.45萬元，占89.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1154.56萬元，與上年相比，增加40.86萬元,增長3.67%，主要是因為勞務派遣人員逐年社保費上調及食堂物價補貼。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1120.41萬元，占本年支出合計的97.04%，與上年相比，財政撥款支出增加75.18萬元，增長7.20%，主要是因為勞務派遣人員逐年社保費上調及食堂物價補貼。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1120.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1100.76萬元，占98.25%；社會保障和就業支出8.68萬元，占0.77%；衛生健康支出4.1萬元，占0.37%;住房保障支出6.86萬元，占0.61%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為844.62萬元，支出決算數為1120.41萬元，完成年初預算的132.65%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為機關提供后勤保障服務的各項支出。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為823.43萬元，支出決算為1004.69萬元，完成年初預算的122.01%，決算數大于年初預算數，主要是業務工作任務增加，財政追撥一般行政管理事務經費。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為機關提供后勤保障服務的各項支出。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.15萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預算的88.96%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度該款項尚有未執行完的預算指標。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.61萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的88.52%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度該款項尚有未執行完的預算指標。
7、衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款）單位醫療支出（項）
年初預算為4.57萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預算的89.72%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度該款項尚有未執行完的預算指標。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.86萬元，支出決算為6.86萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出89.95萬元，其中：
人員經費78.38萬元，占基本支出的87.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、基本醫療、其他社會保險、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費11.57萬元，占基本支出的12.86%，主要包括辦公費、印刷費水費、電費、其他交通費用。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為304.00萬元，支出決算為273.75萬元，完成預算的90.05%；與上年相比減少30.25萬元，降低9.95%。決算數小于預算數的主要原因是用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待等方面。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為260.00萬元，支出決算為220.00萬元，完成預算的84.62%；與上年相比減少40.00萬元，降低15.38%。
其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少17.98萬元，降低100%。決算數小于上年數的主要原因是是車輛已到位，無需購置。
公務用車運行維護費支出預算為220.00萬元，支出決算為220.00萬元，與上年持平。主要是用于車輛油料、維修保養、ETC過路等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
3.公務接待費支出預算為84萬元，支出決算為53.76萬元，完成預算的64%；與上年相比減少30.24萬元，降低36%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節約，簡化接待等方面。2024年度共接待各黨政機關來客1374批76788人次。主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出11.57萬元，比上年決算數增加3.07萬元，增長36.11%。主要原因是：工作量增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；無會議費支出安排；開支培訓費0萬元，無會培訓費支出安排，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5 個，共涉及資金1030.45萬元。其中，一般公共預算項目5個1030.45萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出19.64萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數844.62萬元，執行數1154.56萬元，完成預算的100%，績效自評得分95分，評價等次為“優秀”。績效目標完成情況：一是順利完成年度公務接待任務，保障政務活動正常開展；二是保障公務用車高效運行，滿足日常公務出行需求。發現的主要問題及原因：一是因中心負責公務用車、公務接待、“四大家”來客接待服務、易地交流干部交流周轉房管理等相關重點工作，都屬我中心常規性工作,涉及專項資金較多，業務量較大，各項費用也屬日常剛性支出，故存在全年預算調整率超預算的現象；二是單位預算由基本支出和項目支出預算兩部分組成，項目支出預算基數低，車輛愈年老化，維修維護費逐年增加，公用經費緊張，公用經費核定和預算編制尚需進一步細化。下一步改進措施：一是科學編制部門預算，提高預算編制準確性；二是細化內部績效管理制度，完善標準化管理體系。二是部門評價結果。市委市政府公車運行經費項目全年預算數500.00萬元，執行數568.25萬元，完成預算的100%，部門評價得分95分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：車輛嚴重老化維修成本高且存在安全隱患及勞務派遣人員逐年社保費上調。市委市府機關食堂運行經費項目全年預算數160.00萬元，執行數214.00萬元，完成預算的133.75%，部門評價得分95分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：食堂下水道及廁所維修改造，食材成本難控制受市場波動影響，肉類、蔬菜等主要食材全年漲價及廚房核心設備（如燃氣灶、蒸箱）使用年限較長、性能老化，導致能源消耗偏高，水電支出增加。公務接待運行經費項目全年預算數54.00萬元，執行數54.00萬元，完成預算的100%，部門評價得分96分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：無。政府公租房運行經費項目全年預算數30.00萬元，執行數35.86萬元，完成預算的118.93%，部門評價得分96分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：政府周轉房因冬季供暖需求，需新增安裝散熱片；同時原有下水道因老化需維修，兩類費用（散熱片采購安裝費、下水道維修費）疊加，導致全年實際支出維修改造成本較年初目標增加。會務中心運行經費項目全年預算數為9萬元，執行數為28.5萬元，完成預算的316.6%。部門評價得分96分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：會議安排突發性較強，存在臨時調整場地、臨時新增會議等情況，就需要人員24小時待命，且會場需要人員時刻維持。下一步改進措施：一是優化工作程序；二是在細分工作環節的基礎上，研究如何合理安排會場布置，提高辦事效率。
三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。（三）評價結果應用情況。1、擬應用情況：優化資源配置，將作為下一年度預算編制的參考，合理分配資金；改進項目管理，對自評中發現的不足，制定改進措施，提高項目執行率；提高資金使用率，確保資金安全、合規使用；強化績效評價，作為部門績效評價的依據，激勵干部職工提高工作效率。2、公開情況：公開渠道：相關網站、部門公開欄等形式；公開內容；包括評價的目的、方法、過程、結果及改進措施的關鍵信息；公眾反饋；如意見箱、在線調查等；監督與問責接受公眾和監督，對自評結果負責。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
