目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市政務(wù)服務(wù)中心為市政府辦公室歸口管理的行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、綜合股、管理股、業(yè)務(wù)股、督查股。為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，大力推進(jìn)依法行政，全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè)，對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化，簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高辦事效率。為方便辦事者，創(chuàng)新審批服務(wù)方式，市直各部門工作人員集中辦公，承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。目前，市直各部門派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門的行政審批事項(xiàng)和其他服務(wù)事項(xiàng)。政務(wù)服務(wù)中心是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。本單位無二極機(jī)構(gòu)。
2、機(jī)構(gòu)人員情況
（1）單位編制情況:單位事業(yè)參公編制3人，事業(yè)編7人，工勤編2人。
（2）單位人員情況:實(shí)有在編人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年臨湘市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市政務(wù)服務(wù)中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20、表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)249.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款249.12萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，收入較去年232.52萬(wàn)增加16.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，主要是增加了政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)249.12萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)232.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元，住房保障支出4.8萬(wàn)元。支出較去年232.52萬(wàn)增加16.6萬(wàn)元，主要是增加了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算249.12 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出232.31 萬(wàn)元，占93.25 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 12萬(wàn)元，占4.82 %；住房保障支出4.8 萬(wàn)元，占1.93 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為99.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用5于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加 20.6 萬(wàn)元，增加26.23%主要是增加了政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或婦女事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：1、聯(lián)審辦經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出21萬(wàn)元，主要是用于聯(lián)合審批工作經(jīng)費(fèi)，2、房在產(chǎn)一體化專項(xiàng)支出29萬(wàn)元，主要用于征收房地產(chǎn)開發(fā)商的相關(guān)費(fèi)用而產(chǎn)生的支出，3、政務(wù)服務(wù)管理專項(xiàng)支出100萬(wàn)元，主要用于大廳政務(wù)服務(wù)管理、跑改辦等方面的經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少4萬(wàn)元，減少2.74%。主要是厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算8萬(wàn)元增加9.4萬(wàn)元，上升117 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年度6.8萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，主要是壓縮費(fèi)用，厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.5萬(wàn)元，擬開展新進(jìn)臨聘人員系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市各單位進(jìn)廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)30人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市老百姓最多“跑一次”，相關(guān)單位的臨聘人員的培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元，與去年持平。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年度本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)，政務(wù)服務(wù)管理專項(xiàng)支出100萬(wàn)元，主要用于大廳政務(wù)服務(wù)管理、跑改辦等方面的經(jīng)費(fèi)，與2018年度持平。
部門整體支出績(jī)效情況：
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)249.12萬(wàn)元，其中：基本支出99.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：
1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總額132.67萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)119.67 萬(wàn)元。截止上一年12月底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，機(jī)要通信車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算相關(guān)表格
