2019年度
臨湘市行政審批局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市行政審批局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市行政審批局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市行政審批局為市政府辦公室歸口管理的行政機(jī)構(gòu)，為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，大力推進(jìn)依法行政， 全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè)，對全市所有的行政審批事項進(jìn)行全面清理，對依法保留的行政審批事項的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化，簡化環(huán)節(jié)，提高辦事效率。為方便辦事者，創(chuàng)新審批服務(wù)方式，市直各部門工作人員集中辦公，承辦行政許可和便民服務(wù)事項。目前，市直各部門派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門的行政審批事項和其他服務(wù)事項。行政審批局是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市行政審批局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、綜合股、管理股、業(yè)務(wù)股、督查股。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市行政審批局單位2019年部門決算公開只有局機(jī)關(guān)本級決算，沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此納入本次決算的只有行政審批局機(jī)關(guān)。
第二部分 臨湘市行政審批局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市行政審批局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計255.75萬元，與2018年相比，收、支總計增加19萬元，增長8.02%。主要原因是增加政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計255.75萬元，其中：財政撥款收入255.75萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%：事業(yè)收入，占0%：經(jīng)營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計214.66萬元，其中：基本支出214.66萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計255.75萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加19萬元，增長8.02%。主要原因是增加政務(wù)服務(wù)窗口工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出214.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少22萬元，減少9.33%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出214.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出197.86萬元，占92.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出12萬元，占5.59%；住房保障（類）支出4.8萬元，占2.24%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為249.12萬元，支出決算為214.66萬元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.94 萬元，支出決算為0.94 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。
年初預(yù)算為192.76萬元，支出決算為158.29萬元，完成年初預(yù)算的82.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費(fèi)用，厲行節(jié)約。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為38.62萬元，支出決算為38.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出214.66萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)104.37萬元，占基本支出的48.62%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)110.29萬元，占基本支出的51.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算6.7萬元，占100%。因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組47個，來賓430人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對“大廳窗口管理”“政務(wù)服務(wù)管理”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出214.66萬元，占一般公共預(yù)算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)自評結(jié)果，本部門決算中項目績效自評效果良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實(shí)行專戶管理；專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實(shí)、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。自評結(jié)果良好。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市行政審批局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.29萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少37.63萬元。減少34.12%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2019年度本部門開支會議費(fèi)3.58萬元，用于開展全市各部門之間進(jìn)廳業(yè)務(wù)的會議，會議人數(shù)100人，主要內(nèi)容是要求各單有行政審批權(quán)限的必需進(jìn)入大廳統(tǒng)一 辦公，方便老百姓。開支培訓(xùn)費(fèi)2萬元，用于開展新進(jìn)臨聘人員系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市各單位進(jìn)廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)20人次，主要內(nèi)容為對全市老百姓最多“跑一次”培訓(xùn)費(fèi)1萬元，相關(guān)單位的臨聘人員的培訓(xùn)費(fèi)1萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額882.96萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出659.96萬元；政府采購服務(wù)支出223萬元； 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日，本單位年共有車輛0臺。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
