臨湘市行政審批服務局2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市行政審批服務局貫徹落實黨中央關于行政審批服務工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市關于行政審批服務工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批服務工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。
（二）指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作；貫徹實施有關法律、法規、規章，執行上級有關行政審批制度改革的方針、政策；會同有關部門推進行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項的清理和規范。
（三）統籌推進、監督協調全市“互聯網+政務服務”工作。
（四）負責規范全市行政審批和政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進標準化建設；負責對行政許可、政務服務事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限，并對辦事情況進行跟蹤督辦。
（五）負責各行政審批單位、公共服務機構及中介服務機構辦理事項的規范、管理和監督。
（六）負責全市行政審批服務體系信息化建設，建立和完善高效便民的行政審批服務體系；負責協調、指導、監督行政審批服務中相關數據信息的采集、加工和開發利用等工作。
（七）協調、指導（鄉鎮）、村（居委會）政務服務工作，推動服務下沉就近辦理。
（八）牽頭負責全市“放管服”改革工作；維護營商政務、法制等環境；協調、推進全市行政效能工作。
（九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
市行政審批服務局內設機構5個：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優化經濟發展環境辦公室、政務公開股、“互聯網+政務服務”管理辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市行政審批局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市行政審批局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算1131.03萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年減少8.73萬元，主要原因一是智慧大廳調減經費35萬元，二是增加人員3人，導致人員工資費用增加，兩相增減導致2022年預算經費收入比上年減少。
（二）支出預算：2022年支出預算1131.03萬元，其中，一般公共服務支出1103.78萬元，社會保障和就業支出15.57萬元，住房保障支出11.68萬元。支出預算較上年減少8.73萬元，主要原因一是智慧大廳調減經費35萬元，二是增加人員3人，導致人員工資費用增加，增減相抵導致2022年預算經費支出比上年減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1131.03萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關事務（款）政務公開審批（項） 2022 年預算數為1103.78萬元，比 2021年減少13.39萬元，降低1.19%。主要原因一是智慧大廳調減經費35萬元，二是增加人員3人，導致人員工資增加，兩相增減導致政務公開審批支出減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為15.57萬元，比 2021年增加2.66萬元，增長20.6%。主要是2022年增加人員3人，機關事業單位基本養老保險繳費相應增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為11.68 萬元，比 2021年增加2萬元，增長20.7%。主要是2022年增加人員3人，住房公積金繳費相應增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算158.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費140.03萬元，公用經費18萬元。人員經費預算比 2021年增加27.41萬元，增長24.34%，主要原因一是2022年增加人員3人，導致人員工資費用增加，二是預算口徑變化，把公車補助計入到人員經費；公用經費預算比 2021年減少1.14萬元，降低5.96%，主要是預算口徑變化 ，2022年公車補貼計入人員經費中。
（二）項目支出：2022年項目支出預算973萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：智慧政務大廳信息硬件運維經費支出91萬元，主要用于智慧政務大廳信息化建設；勞務派遣人員經費支出150萬元，主要用于聘請的勞務派遣人員工資；食堂工作經費支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經費；軟件平臺系統維護更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴及更新設備；智慧大廳管理經費支出190萬元，主要用于大廳各單位的資產、人員管理、物業等費用；智慧大廳政務服務工作經費支出285萬元，主要用于政務服務管理方面的經費。項目支出中：智慧大廳管理經費支出190萬元比上年減少20萬元；智慧大廳政務服務工作經費支出285萬元比上年減少15萬元，項目支出合計減少35萬元，比2021年降低3.47%，主要原因是項目預算中除民生配套支出外的其他項目支出，在2021年度調減金額的基礎上再按20%的比例進行了凋減。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款18萬元，比2021年減少1.14萬元，下降5.96%，主要是預算口徑變化，2022年公車補貼計入人員經費中。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1131.03萬元，其中，基本支出158.03萬元，項目支出973萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出973萬元，其中：智慧政務大廳信息硬件運維經費支出91萬元；勞務派遣人員經費支出150萬元;食堂工作經費支出197萬元;軟件平臺系統維護更新支出60萬元;智慧大廳管理經費支出190萬元;智慧大廳政務服務工作經費支出285萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門無會議費預算；無培訓費預算；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
