2021年度臨湘市行政審批局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市行政審批局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市行政審批局概況
一、部門職責
臨湘市行政審批局為市政府辦公室歸口管理的行政機構，為促進區域經濟的跨越式發展，大力推進依法行政， 全面推進“規范化服務型政府”建設，對全市所有的行政審批事項進行全面清理，對依法保留的行政審批事項的辦理程序進行優化，簡化環節，提高辦事效率。為方便辦事者，創新審批服務方式，市直各部門工作人員集中辦公，承辦行政許可和便民服務事項。目前，市直各部門派駐窗口工作人員進入政務服務中心集中受理涉及本部門的行政審批事項和其他服務事項。行政審批局是我市集信息與咨詢、審批與收費、管理與協調、投訴與監督于一體的綜合性政務服務機構。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
臨湘市行政審批局單位內設機構包括：綜合辦公室、綜合股、管理股、業務股、督查股。
（二）決算單位構成
臨湘市行政審批局2021年部門決算公開單位構成只含行政審批局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1249.26萬元。與上年相比，減少582.82萬元，減少31.81%，主要是因為整體搬遷至智慧文創園后，硬件設施費用減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1117.04萬元，其中：財政撥款收入1113.84萬元，占99.71%；其他收入3.2萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1249.26萬元，其中：基本支出1249.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1246.06萬元，與上年相比，減少586.02萬元，減少31.99%，主要是因為整體搬遷至智慧文創園后，硬件設施費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1246.06萬元，占本年支出合計的99.74%。與上年度相比，財政撥款支出減少453.8萬元，減少26.70%,主要原因是整體搬遷至智慧文創園后，硬件設施費用減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1246.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1223.47萬元，占98.19%；社會保障和就業（類）支出12.91萬元，占1.04%；住房保障（類）支出9.68萬元，占0.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1139.76萬元，支出決算數為1246.06萬元，完成年初預算的109.32%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）。
年初預算為1117.17萬元，支出決算為1091.91萬元，完成年初預算的97.73%，決算數小于預算數的主要原因是整體搬遷至智慧文創園后，硬件設施費用減少。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初沒有預算安排，支出決算為130.76萬元，主要原因是本單位從原財政局一樓整體搬遷至智慧文創園，所有軟、硬件設施都重新添置及全體在廳單位職工的伙食補助。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）。
年初沒有預算安排，支出決算為0.8萬元，主要是本單位從原財政局一樓整體搬遷至智慧文創園，所有軟、硬件設施都重新添置及全體在廳單位職工的伙食補助。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為9.68萬元，支出決算為9.68萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1246.06萬元，其中:人員經費116.51萬元，占基本支出的9.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1129.55萬元，占基本支出的90.65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
人員經費比上年增加19.73萬元，原因是人員增加及工資調整；公用經費比上年增加461.47萬元，原因是搬遷至智慧文創園，所有軟、硬件設施都重新添置及全體在廳單位職工的伙食補助。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平；
公務接待費支出預算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元，完成預算的100%，與上年相比持平；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；
2．公務接待費支出決算為6.7萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓500人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出；
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出1132.75萬元，其中在一般公共預算收入中支出1129.55萬元，在其他收入中支出3.2萬元。比上年增加464.67萬元，增長69.5%。主要原因是：本單位從原財政局一樓整體搬遷至智慧文創園，所有軟、硬件設施都重新添置及全體在廳單位職工的伙食補助。
十、一般性支出情況
2021年度本部門開支會議費3.58萬元，用于開展全市各部門之間進廳業務的會議，會議人數100人，主要內容是要求各單有行政審批權限的必需進入大廳統一 辦公，方便老百姓；開支培訓費2萬元，用于開展新進臨聘人員系統培訓班、全市各單位進廳業務培訓班等培訓，人數20人次，主要內容為對全市老百姓最多“跑一次”培訓費1萬元，相關單位的臨聘人員的培訓費1萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額155萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出155萬元。 授予中小企業合同金額155萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額65萬元，占政府采購支出總額的41.94%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
