臨湘市行政審批服務(wù)局2023年部門預(yù)算

　　說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市行政審批服務(wù)局貫徹落實黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市關(guān)于行政審批服務(wù)工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

　　（1）推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

　　（2）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全市行政審批制度改革工作；貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行上級有關(guān)行政審批制度改革的方針、政策；會同有關(guān)部門推進行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項的清理和規(guī)范。

　　（3）統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

　　（4）負責規(guī)范全市行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機制，推進標準化建設(shè)；負責對行政許可、政務(wù)服務(wù)事項進行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限，并對辦事情況進行跟蹤督辦。

　　（5）負責各行政審批單位、公共服務(wù)機構(gòu)及中介服務(wù)機構(gòu)辦理事項的規(guī)范、管理和監(jiān)督。

　　（6）負責全市行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)，建立和完善高效便民的行政審批服務(wù)體系；負責協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督行政審批服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集、加工和開發(fā)利用等工作。

　　（7）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村（居委會）政務(wù)服務(wù)工作，推動服務(wù)下沉就近辦理。

　　（8）牽頭負責全市“放管服”改革工作；維護營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進全市行政效能工作。

　　（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”管理辦公室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市行政審批服務(wù)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市行政審批服務(wù)局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1237.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1237.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加106.15萬元，主要是人員增加。

　　（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1237.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1196.06萬元，社會保障和就業(yè)支出18.92萬元，衛(wèi)生健康支出8.88萬元，住房保障支出13.32萬元。支出預(yù)算較上年增加106.15萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加92.28萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.35萬元，衛(wèi)生健康支出增加8.88萬元，住房保障支出增加1.64萬元，主要是新增了12345平臺建設(shè)項目和人員調(diào)入。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出1237.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1196.06萬元，占支出的96.7%；社會保障和就業(yè)支出18.92萬元，占支出的1.52%；衛(wèi)生健康支出8.88萬元，占支出的0.71%；住房保障支出13.32萬元，占支出的1.07%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算180.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費160.98萬元，公用經(jīng)費19.2萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加20.95萬元，增長14.9%，主要是人員增加及工資調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.2 萬元，增長6.67%，主要是人員增加。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算1057萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：智慧政務(wù)大廳信息硬件運維經(jīng)費支出91萬元，主要用于智慧政務(wù)大廳信息化建設(shè)；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費支出150萬元，主要用于聘請的勞務(wù)派遣人員工資。食堂工作經(jīng)費支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費。軟件平臺系統(tǒng)維護更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴及更新設(shè)備。智慧大廳管理經(jīng)費支出190萬元，主要用于大廳各單位的資產(chǎn)、人員管理、物業(yè)等費用。12345平臺建設(shè)經(jīng)費項目120萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費，智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費項目165萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面的經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合受理窗口勞務(wù)派遣經(jīng)費項目84萬元，主要用于聘請的勞務(wù)派遣人員工資。支出較上年增加84萬元，增加8.6%，主要原因是勞務(wù)派遣人員工資經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款19.2萬元，比2022年增加1.2萬元，上升6.67%，主要人員增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算6.5萬元，其中，公務(wù)接待費6.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出1237.18萬元，其中，基本支出180.08萬元，項目支出1057萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　2023年項目支出1057萬元，其中：12345平臺建設(shè)經(jīng)費項目120萬元；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費項目234萬元；軟件平臺系統(tǒng)維護更新經(jīng)費項目60萬元；食堂工作經(jīng)費項目197萬元；智慧大廳管理經(jīng)費項目190萬元；智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費項目165萬元；智慧政務(wù)大廳信息硬件運維經(jīng)費項目91萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本單位會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

　　（六）資產(chǎn)占用使用情況

　　截止2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表