臨湘市行政審批服務局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市行政審批服務局貫徹落實黨中央關于行政審批服務工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市關于行政審批服務工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批服務工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。
（二）指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作；貫徹實施有關法律、法規、規章，執行上級有關行政審批制度改革的方針、政策；會同有關部門推進行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項的清理和規范。
（三）統籌推進、監督協調全市“互聯網+政務服務”工作。
（四）負責規范全市行政審批和政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進標準化建設；負責對行政許可、政務服務事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限，并對辦事情況進行跟蹤督辦。
（五）負責各行政審批單位、公共服務機構及中介服務機構辦理事項的規范、管理和監督。
（六）負責全市行政審批服務體系信息化建設，建立和完善高效便民的行政審批服務體系；負責協調、指導、監督行政審批服務中相關數據信息的采集、加工和開發利用等工作。
（七）協調、指導（鄉鎮）、村（居委會）政務服務工作，推動服務下沉就近辦理。
（八）牽頭負責全市“放管服”改革工作；維護營商政務、法制等環境；協調、推進全市行政效能工作。
（九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
市行政審批服務局內設機構5個：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優化經濟發展環境辦公室、政務公開股、“互聯網+政務服務”管理辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市行政審批服務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市行政審批服務局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1244.4萬元，其中，一般公共預算撥款1242.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入2萬元。收入預算較上年增加7.22萬元，主要是人員增加1人。
（二）支出預算，2024年支出預算1244.4萬元，其中，一般公共服務支出1199.7萬元，社會保障和就業支出20.6萬元，衛生健康支出9.64萬元，住房保障支出14.46萬元。支出預算較上年增加（7.22萬元，主要是人員增加1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1242.4萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項） 2024年預算數為1198.53萬元，比 2023年增加2.47萬元，增長0.21%。主要是人員增加1人。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為19.29萬元，比 2023 年增加1.56 萬元，增長8.79%。主要是人員增加1人。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2024 年預算數為1.28萬元，比 2023年增加0.09萬元，增長7.56%。主要是人員增加1人。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為9.64萬元，比 2023年增加0.76萬元，增長8.56%。主要是人員增加1人。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數為13.66萬元，比 2023 年增加0.34萬元，增長2.55%。主要是人員增加1人。
（一）基本支出：2024年基本支出預算193.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費174.4萬元，其中：績效工資30.4萬元，津貼補貼19.7萬元，基本工資73.71萬元，其他工資福利支出4.42萬元，獎金2.23萬元，機關事業單位基本養老保險繳費19.29萬元，其他社會保障繳費1.28萬元，職工基本醫療保險繳費9.64萬元，住房公積金13.66萬元。公用經費19萬元，其中：其他商品和服務支出1.3萬元，辦公費1.8萬元，水費1萬元，工會經費3.5萬元，印刷費1萬元，電費2萬元，公務接待費6.5萬元，委托業務費1.9萬元。人員經費預算比 2023年增加13.42萬元，增長8.34%，主要是人員增加1人；公用經費預算比 2023年減少0.2萬元，增長降低1.04%。主要是將公用經費調出1.2萬元列入事業單位經營收入導致實際增加1人增加公用經費1萬元不升反降。
（二）項目支出：2024年項目支出預算1049萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：智慧政務大廳信息硬件運維經費支出91萬元，主要用于智慧政務大廳信息化建設；勞務派遣人員經費支出234萬元，主要用于聘請的勞務派遣人員工資及相關支出；食堂工作經費支出197萬元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經費；軟件平臺系統維護更新支出60萬元，主要用于智慧大廳所有信息軟件的維擴及更新設備；智慧大廳管理經費支出190萬元，主要用于大廳水、電、物業等費用；12345平臺建設經費項目120萬元，主要用于政務服務管理方面的經費；智慧大廳政務服務工作經費項目157萬元，主要用于政務服務管理方面的經費。與2023年比較，智慧大廳政務服務工作經費減少8 萬元，降低4.85%，主要是此項目不屬于民生項目，預算資金壓減5%。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款19萬元，比2023年減少0.2萬元，下降1.04%，主要是機關運行經費調出1.2萬元列入事業單位經營收入導致實際增加1人增加公用經費1萬元不升反降。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1244.4萬元，其中，基本支出195.4萬元，項目支出1049萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1049萬元，其中：12345平臺建設經費項目120萬元；勞務派遣人員經費項目234萬元；軟件平臺系統維護更新經費項目60萬元；食堂工作經費項目197萬元；智慧大廳管理經費項目190萬元；智慧大廳政務服務工作經費項目157萬元；智慧政務大廳信息硬件運維經費項目91萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人。（無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
