2023年度臨湘市行政審批服務局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市行政審批服務局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市行政審批服務局概況
一、 部門職責
臨湘市行政審批服務局貫徹落實黨中央關于行政審批服務工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市關于行政審批服務工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批服務工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。
（二）指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作；貫徹實施有關法律、法規、規章，執行上級有關行政審批制度改革的方針、政策；會同有關部門推進行政審批制度改革，提出行政審批制度改革的建議；參與行政審批事項的清理和規范。
（三）統籌推進、監督協調全市“互聯網+政務服務”工作。
（四）負責規范全市行政審批和政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進標準化建設；負責對行政許可、政務服務事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限，并對辦事情況進行跟蹤督辦。
（五）負責各行政審批單位、公共服務機構及中介服務機構辦理事項的規范、管理和監督。
（六）負責全市行政審批服務體系信息化建設，建立和完善高效便民的行政審批服務體系；負責協調、指導、監督行政審批服務中相關數據信息的采集、加工和開發利用等工作。
（七）協調、指導（鄉鎮）、村（居委會）政務服務工作，推動服務下沉就近辦理。
（八）牽頭負責全市“放管服”改革工作；維護營商政務、法制等環境；協調、推進全市行政效能工作。
（九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市行政審批服務局內設機構包括：辦公室、行政審批制度改革辦公室、優化經濟發展環境辦公室、政務公開股、“互聯網+政務服務”管理辦公室。
（二）決算單位構成。臨湘市行政審批服務局2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市行政審批服務局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1482.02萬元。與上年相比，增加53.93萬元，增長3.78%，主要是因為增加了2022年政府工作經費獎勵及其他資金付錯退回收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1482.02萬元，其中：財政撥款收入1447.29萬元，占97.7%；其他收入34.73萬元，占2.3%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1482.02萬元，其中：基本支出224.74萬元，占15.2%；項目支出1257.28萬元，占84.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1447.29萬元，與上年相比，增加24.7萬元,增長1.74%，主要是因為增加了2022年政府工作經費獎勵及其他資金付錯退回收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1447.29萬元，占本年支出合計的97.7%，與上年相比，財政撥款支出增加24.7萬元，增長1.74%，主要是因為增加了2022年政府工作經費獎勵。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1447.29萬元（備注：因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元），主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1406.18萬元，占97.16%；社會保障和就業（類）支出18.92萬元，占1.31%；衛生健康（類）支出8.88萬元，占0.61%；住房保障（類）支出13.32萬元，占0.92%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1237.18萬元，支出決算數為1447.29萬元（備注：因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元），完成年初預算的116.98%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）政務公開審批（項）。
年初預算為1196.06萬元，支出決算為1224.57萬元，完成年初預算的102.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上年存量結轉資金。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為81.15萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算科目調整統發工資及2022年在職人員績效考評獎勵。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）其他政府辦廳（室）及相關機構事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為100.45萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2022年政府工作獎勵及2022年真抓實干獎勵。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為17.73萬元，支出決算為17.73萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的100%。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為8.88萬元，支出決算為8.88萬元，完成年初預算的100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為13.32萬元，支出決算為13.32萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出224.44萬元，其中：
人員經費204.43萬元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費20.01萬元，占基本支出的8.91%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行決算。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，（備注：決算數為0萬元，無法計算完成百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，（備注：決算數為0萬元，無法計算完成百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.5萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓490人次，主要是電子政務信息系統升級、交流、維護等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出20.01萬元，比上年決算數減少9.2萬元，減少31.5%。主要原因是：政府嚴格控制機關開支，本著節約原則，維修（護）費和其他商品和服務支出減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 （由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
臨湘市行政審批服務局位于臨湘市長盛路333號，現有編制人數20人，實際在崗人數18人，單位執行政府會計準則制度，臨湘市行政審批局為獨立的行政機構，為促進區域經濟的跨越式發展，大力推進依法行政， 全面推進“規范化服務型政府”建設，對全市所有的行政審批事項進行全面清理，對依法保留的行政審批事項的辦理程序進行優化，簡化環節，提高辦事效率。為方便辦事者，創新審批服務方式，市直各部門工作人員集中辦公，承辦行政許可和便民服務事項。目前，市直各部門派駐窗口工作人員進入政務服務中心集中受理涉及本部門的行政審批事項和其他服務事項。行政審批局是我市集信息與咨詢、審批與收費、管理與協調、投訴與監督于一體的綜合性政務服務機構。
1、2023年度收入1482.02萬元，其中財政撥款收入1447.29萬元，其他資金34.73萬元。2023年度支出1482.02萬元，預算執行率100%。其中：人員經費支出204.73萬元，用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金；公用經費支出20.01萬元，用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費等日常開支；項目支出1257.28萬元，用于智慧大廳的水、電、物業、勞務派遣人員、食堂等正常運轉支出。
2、“三公”經費支出情況。三公”經費支出合計6.5萬元，其中公務接待費6.5萬元，因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，合理壓縮“三公”經費支出，保持逐年遞減趨勢。
（三）存在的問題及原因分析
由于決算在年初預算科目的基礎上進行了調整，導致決算有的科目上有數據，而年初預算數為0，因此做年初預算和決算對比上存在偏差。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件2
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
