2024年度臨湘市數據局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市數據局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市數據局概況
一、部門職責
（一）負責統籌推進數字臨湘、數字經濟、數字政務、數字社會規劃和建設。組織實施全市大數據戰略，協調推動公共服務和社會治理信息化，統籌推進數字政府建設，協調促進智慧城市建設。
（二）協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設，指導數據要素市場建設，牽頭擬訂相關規章草案和地方指標標準規范。研究提出培育數據要素市場的政策建議，引導數據交易場所建設發展。
（三）組織擬訂有關數字基礎設施布局規劃，協調推進數字基礎設施布局建設。負責統籌推進數字政務基礎底座的建設管理。
(四）統籌數據資源整合共享和開發利用。協調推進數
據資源分類分級管理，組織推動公共數據資源開發利用，推動數據資源跨行業跨部門互聯互通。統籌推進全市數據領域對外合作。
(五）統籌推進數字經濟發展，促進數字產業化和產業數字化。推動跨領域跨行業數字化轉型，促進數字經濟和實體經濟深度融合。
（六）協調推進數據領域核心技術、關鍵設備等重大科技攻關，協同推動數據要素相關學科專業體系和人才隊伍建設。
（七）在具體承擔數據制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設管理等職責中，履行相應數據安全職責，負責擬訂相關數據安全政策并組織實施。
（八）協同市委網絡安全和信息化委員會辦公室開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。
（九）統籌協調、規劃指導、監督評估全市政府系統電子政務工作。組織協調全市信息化項目的規劃、計劃、管理工作。組織實施全市數字政務相關規劃，統籌推進全市數字政務的應用創新。承擔全市信息化項目初步設計批復、技術方案審查、竣工驗收、運行后評價、績效評估工作。
（十）負責統籌協調、指導、推進全市數字化平臺統一運營運維工作。
（十一）負責擬訂全市行政審批制度改革、政務公開、政務服務、行政效能相關政策及相關發展規劃、年度計劃和措施辦法，建立相關工作機制，并組織實施。負責組織或參與起草與政府職能轉變工作相關的地方性規定、市政府規章和規范性文件。
（十二）負責統籌推進、指導、協調全市行政審批制度改革工作。
（十三）負責統籌推進、指導、協調全市政務公開工作。負責統籌規劃、監督考核全市政府系統網站、政務新媒體工作。
（十四）負責統籌推進、指導、協調全市政務服務體系建設、全市“互聯網+政務服務”工作。
（十五）負責統籌推進、指導、協調鎮（街道）、村（社區）政務服務工作，推動服務下沉“就近辦”。
（十六）負責統籌推進、指導、協調全市行政效能工作，維護全市優化營商政務環境工作。
（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市數據局內設機構7個：辦公室、行政審批制度改革和效能股、政務服務中心、大數據中心、政務公開和政務服務股、數字股、黨建辦。
（二）決算單位構成。臨湘市數據局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市數據局本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1574.84萬元。與上年相比，增加92.82萬元，增長6.26%，主要是因為預算調增真抓實干獎勵及新注冊企業公章免費刻制資金、優化升級一網通辦及系統遷移上云硬件匹配資金及其他資金付錯退回。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1574.84萬元，其中：財政撥款收入1499.07萬元，占95.2%；其他收入75.77萬元，占4.8%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1574.84萬元，其中：基本支出293.05萬元，占18.6%；項目支出1281.79萬元，占81.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1499.07萬元，與上年相比，增加51.78萬元,增長3.6%，主要是因為預算調增真抓實干獎勵及新注冊企業公章免費刻制資金、優化升級一網通辦及系統遷移上云硬件匹配資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1499.07萬元，占本年支出合計的95.2%，與上年相比，財政撥款支出增加51.78萬元，增長3.6%，主要是因為預算調增真抓實干獎勵及新注冊企業公章免費刻制資金、優化升級一網通辦及系統遷移上云硬件匹配資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1499.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1390.2萬元，占92.7%；科學技術（類）支出45萬元，占3%;文化旅游體育與傳媒（類）支出20萬元，占1.3%；社會保障和就業（類）支出20.56萬元，占1.4%；衛生健康（類）支出9.64萬元，占0.7%；住房保障（類）支出13.66萬元，占0.9%。（備注：因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1244.4萬元，支出決算數為1499.07萬元，完成年初預算的120.5%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50.14萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算上指標時將一部分人員工資由政務公開審批項調整為行政運行。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）。
年初預算為1199.73萬元，支出決算為1273.28萬元，完成年初預算的106.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加電費資金缺口及室內裝修工程剩余款資金。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：真抓實干獎勵及新注冊企業公章免費刻制資金。
4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.28萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：真抓實干獎勵資金。
5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增優化升級一網通辦及系統遷移上云硬件匹配資金。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：調增電費預算資金。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.29萬元，支出決算為19.29萬元，完成年初預算的100%。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的100%。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為9.64萬元，支出決算為9.64萬元，完成年初預算的100%。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.46萬元，支出決算為13.66萬元，完成年初預算的94.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：原始指標計算有誤導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出232.09萬元，其中：
人員經費212.04萬元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費20.05萬元，占基本支出的8.6%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。我單位2024年度無公務用車購置費費支出；
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；我單位2024年度無公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的100%；全年共接待來訪團組46個、來賓500人次，主要是電子政務信息系統升級、交流、維護等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出20.05萬元，與上年決算數基本持平。主要原因是：數據局嚴格控制辦公開支，本著節約原則，減少辦公紙張、水、電的浪費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.04萬元，用于參加岳陽工作會計培訓，人數1人，內容為數據化建設；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 （由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目8 個，共涉及資金1574.84萬元。其中，一般公共預算項目7 個1499.07萬元，占一般公共預算支出總額的100%。其他收入項目1個75.77萬元，占其他項目支出總額的100%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1244.4萬元，執行數1574.84萬元，完成預算的126.6%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是：數字化轉型與智慧審批，統籌協調、指導、推進全市數字化平臺統一運營運維工作；二是：便民利企，提升服務效能，提升審批效率及“一網通”服務；三是：優化營商環境，踐行服務理念，讓群眾享受優質高效政務服務；四是：強化事中事后監督，提升群眾滿意度。發現的主要問題及原因：一是存在業務部門與財務部門在資金監管上存在交叉；二是：上下協調溝通有待加強。進一步完善組織體系，明確責任分工，明確責任清單，加強協同性，組織財政資金使用管理培訓，進一步加強單位人員的財政業務知識。
（三）評價結果應用情況。本部門2025年度預算實行零基預算的第一年，根據本部門數字化建設做好本預算，確保錢隨事走，支出上有保有壓，保證人員基本支出，大力壓減一般性行政支出，在資金管理上，所有資金均通過預算一體化進行支付，確保資金使用安全，加強了本部門內控制度的完善，通過制度優化流程。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
