交警大隊2016年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

我隊現有在崗在職民警70人，協警70人，其中退線2人，岳陽編制6人。內設車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調處股、行裝股、客管股7個職能股室，下設城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云7個建制中隊。是負責全市道路交通安全管理和機動車、駕駛人管理的行政執法部門。

我隊財務是財政獨立核算的一級預算單位。主要行使三大執收職能：車管所負責車輛的注冊登記、號牌的發放、車輛的檢驗以及駕駛人的審驗工作；駕管股負責駕駛人的培訓和考試；處罰辦負責對違法車輛的錄入和處罰工作。

二、單位2016年度部門決算表

……（公開表格附后）

三、單位2016年度部門決算情況說明

2016年度收入總計  1529.7萬元，其中：公共財政撥款 1529.7萬元。本年支出總計  1529.7萬元，其中：一般公共服務支出4萬元。詳見《 2016 年度市直部門收入支出決算總表》。

2016 年公共預算財政撥款支出1529.7萬元，其中：基本支出891.8萬元，包括工資福利支出781.7萬元，一般商品和服務支出4萬元，對個人和家庭的補助106.1萬元。年度機關運行經費891.8萬元。詳見《 2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

2016年“三公”經費支出合計 61.55 萬元。比2016年公開的部門預算數96萬減少34.45 萬元。分項為：公務接待費支出28.65 萬元，比預算的33萬減少4.35萬元，降低 15 %。減少原因為:降低標準、減少接待次數；公務用車購置及運行維護費支出 32.9萬元，比預算的 63 萬元，減少了30.1萬，下降了91%。減少原因是車輛減少了7臺。三公”經費總支出比2015年的68.34萬元節約了6.79萬元。詳見《2016年度市直部門“三公”經費決算公開表》。

收、支總計與上年決算數比較表：

四、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出891.8 萬元，比2015 年增加163.61 萬元，增長22%。主要原因是：電子卡口增加，相應辦公條件及設備也要求越來越高。

（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額156.5 萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛13 輛，全是一般執法執勤用車。單位價值50 萬元以上通用設備5 臺（套）。

附件：2016年部門決算和三公經費決算公開表.xls