目錄
第一部分臨湘市公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局交通警察大隊
單位概況
一、部門職責
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃；參與道路交通安全設施的監(jiān)督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發(fā)放與駕駛人的考試、發(fā)證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調(diào)處工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
1、辦公室
2、行政裝備股
3、事故調(diào)處股
4、法制（秩序）室
5、車輛管理所
6、駕駛人管理股
7、交通違法處罰辦公室
8、交通科技與交通設備設施管理中隊
9、農(nóng)村道路交通安全管理中隊
10、工會
11、直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。
（二）決算單位構成。
臨湘市公安局交通警察大隊2019年部門決算公開單位構成包括：公安局交通警察大隊單位本級。
第二部分 臨湘市公安局交通警察大隊2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市公安局交通警察大隊2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,593.54萬元，與2018年相比，增加218.96萬元，增長9.22%。主要原因是我隊今年納入財政撥款輔警人員經(jīng)費由去年的39人增至79人，年終追加專項預算輔警經(jīng)費的原因。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,593.54萬元，其中：財政撥款收入2593.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,505.38萬元，其中：基本支出2,114.28萬元，占84.39%；項目支出391.1萬元，占15.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2593.54萬元，與2018年相比，增加218.96萬元，增長9.22%。主要原因是我隊今年納入財政撥款輔警人員經(jīng)費由去年的39人增至79人，年終追加專項預算輔警經(jīng)費的原因。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2505.38萬元，占本年支出合計的96.6%。與2018年度相比，財政撥款支出增加131萬元，增長5.51%,主要原因是:①輔警人員增加、相應人員經(jīng)費有所增加與之相應的行政運行經(jīng)費有所增加。②“放管服”改革用于便民措施支出經(jīng)費增加，原來由辦事群眾承擔的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關費用現(xiàn)由我單位負責支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2505.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2萬元，占0.08%；公共安全（類）支出2347.6萬元，占93.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出111.27萬元，占4.44%；住房保障（類）支出44.51萬元，占1.78%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為2072.58萬元，支出決算為2,505.38萬元，完成年初預算的120.88%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是該筆決算支出年初未納入預算，我單位代管事故救助基金支出賬戶支付事項產(chǎn)生的工作經(jīng)費支出。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為182.5萬元，支出決算1565.44萬元,完成年初預算的857.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是①輔警人員增加，相應人員經(jīng)費有所增加與之相應的行政運行經(jīng)費有所增加。②“放管服”改革用于便民措施支出經(jīng)費增加，原來由辦事群眾承擔的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關費用現(xiàn)由我單位負責支出。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為1641.29萬元，支出決算391.1萬元，完成年初預算的23.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是電警維保及標識標牌專項新增電警卡口工程已竣工但未完成驗收，所以工程尾款未支付。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為43萬元，決算支出為391.06萬元，完成年初預算的909.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農(nóng)管工作及各項整治行動需要，淘汰更換了較多道路交通管理專用設備超出年初預算。
社會保障和就業(yè)服務支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為111.27萬元，決算支出111.27萬，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算44.51萬元，決算支出44.51萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,114.28萬元，其中:人員經(jīng)費1,454.83萬元，占基本支出的68.81%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費659.45萬元，占基本支出的31.19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為58萬元，支出決算為52.4萬元,完成預算的90.34%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為19萬元，支出決算為16.2萬元,完成預算的85.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2.59萬元，減少13.78%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為39萬元，支出決算為36.2萬元,完成預算的92.82%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加1.2萬元，增長3.43%,增長的主要原因是2019年的各項集中整治行動及夜查行動較2018年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算16.2萬元，占30.92%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費決算36.2萬元，占69.08%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為16.2萬元，全年共接待國內(nèi)公務接待批次289個、接待人次1734人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為36.2萬元,其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費36.2萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對 2019 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，交通標識標牌及電警維保項目，共涉及資金 391.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100% 。我單位無政府性基金預算項目。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2019年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理，工作業(yè)績得到了市委、市政府的肯定，群眾對交通管理工作滿意度大大提高。我們將該項目交予相關業(yè)務科室（科技設施中隊）組織實施，單位內(nèi)部控制小組對項目實施進度及資金使用情況進行定期和不定期的跟蹤檢查，對已實現(xiàn)的預期績效予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目及時進行督辦，分析原因及時調(diào)整工作思路，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年機關運行經(jīng)費支出659.45萬元。比年初預算數(shù)增加476.95萬元。增長261.34%，主要原因是：大隊輔警辦公經(jīng)費年初未納入機關運行經(jīng)費預算由“辦案費”經(jīng)費調(diào)劑預算；“放、管、服”改革便民措施原來由辦事群眾承擔的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關費用現(xiàn)由我單位負責支出，增加了機關運行及辦案成本。
（二）一般性支出情況
2019年度本部門開支會議費4.72萬元，用于召開2019春運工作啟動大會、岳陽市公安交管業(yè)務上半年工作講評會等會議、會議人數(shù)1674人，內(nèi)容為組織全市客運車輛駕駛員召開2019春運工作啟動大會，對2018年安全駕駛先進單位及個人進行表彰，對客運駕駛行業(yè)存在的部分問題提出批評及整改措施，展望2019年春運工作圓滿收官；組織全市六縣三區(qū)交警大隊大隊長及辦公室主任在我隊召開現(xiàn)場工作講評會，對2019年上半年交通管理工作作階段性總結講評，表彰先進大隊工作成績。開支培訓費2.7萬元，用于開展大隊民、輔警法制、內(nèi)勤業(yè)務培訓；大隊民警查緝布控業(yè)務培訓等。人數(shù)249人，主要內(nèi)容為組織大隊所有民、輔警對交管法制及內(nèi)勤業(yè)務進行學習培訓；組織大隊50歲以下民警對路面查緝布控業(yè)務進行實戰(zhàn)培訓。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額80.68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出80.68萬元，政府采購服務支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。其中：授予中小微企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月31日，本單位共有車輛13輛。其中，領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛12臺，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分附件
