目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2021年 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 交警大隊2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規劃；參與道路交通安全設施的監督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的考試、發證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。
（二）機構設置 單位內設車管所、辦公室、駕管股、法制（秩序）室、事故調處股、行裝股、客管股、科技設施股、處罰辦、農管、工會11個職能股室，下設城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個建制中隊。
二、部門預算單位構成
交警大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算2288.8萬元，其中，一般公共預算撥款2168.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，所以公開的附件21、22表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入較上年增加348.04萬元，增長17.93%，主要原因是納入預算管理的非稅收入撥款增加。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算數2288.8萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全支出2134.42萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出88.22萬元，住房保障支出66.16萬元。支出較去年增加348.04萬元，增長17.93%主要原因是增加了辦案費專項資金預算支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2168.8萬元，比2020年增加398.04萬元，主要是納入預算管理的“交通協管員”、“辦案費”專項類撥款收入增加。其中：公共安全支出2014.42萬元，占92.88%；社會保障和就業支出88.22萬無，占4.07%；住房保障支出66.16萬元，占3.05%。
具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為1999.42萬元，比2020年增加573.57萬元，增長40.23%，主要是納入預算管理的“交通協管員”、“辦案費”專項類撥款收入增加。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2021年預算數為15萬元，比2020年減少2萬元，下降11.76%，主要是納入預算管理的“交通電警維保和標識標牌”專項經費撥款減少的原因。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為88.22萬元，比2020年減少0.59萬元，降低0.66%，主要是機關事業單位基本養老保險單位繳費比例降低的原因。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為66.17萬元，比2020年減少0.44萬元，降低0.66%，主要是住房公積金繳費基數微調的原因。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為1066.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等公用經費。其中：人員經費904.3萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費162.5萬元、公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年減少29.36萬元，降低2.69%，主要原因是民警人員減少，工資福利及公用經費支出相應減少。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為1102萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：電警維保支出15萬元，主要用于全用于標識標牌增設更新、電子警察卡口的維修維護等方面；交通協管員支出237萬元，主要用于交通協管員的工資福利支出方面；辦案費支出850萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經費的不足。比上年增加421.4萬元，上升61.92%，原因是增加了納入預算管理的非稅收入撥款用于其他專項類“交通協管員”、“辦案費”項目的預算支出。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年本部門本級機關運行經費162.5萬元，比上年預算減少10萬元，降低6.15%。主要原因是：人員減少相應機關運行成本減少。
（二）“三公”經費預算
2021年本部門本級“三公”經費預算數54.5萬元，其中，公務接待費16萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費38.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38.5萬元）。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，降低1.8%，主要原因是：是厲行節約，壓縮公務接待開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算5萬元，擬召開4次會議，人數650人，內容為臨湘市春運工作啟動動員大會；岳陽市六縣三區交通頑瘴痼疾集中整治半年工作講評會；臨湘市道路交通安全管理總結大會；岳陽市六縣三區交通頑瘴痼疾集中整治全年工作講評會；培訓費預算 2萬元，擬開展兩期培訓，人數280人次，內容為交通民、輔警執法執勤、法律法規業務培訓；內勤業務培訓班等培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額235萬元，其中，貨物類采購預算85萬元，工程類采購預算130萬元，服務類采購預算20萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車13輛,其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為1207萬元，其中：1、交通協管員項目237萬元，2、辦案費項目850萬元，3、工本費項目120萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2288.8萬元，其中：基本支出1066.8萬元，項目支出1222萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
