目 錄
第一部分臨湘市公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發展戰略；組織管理維護全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設、道路交通和安全設施的規劃；監督管理道路交通安全措施，管理交通科技設備設施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設備設施的違法犯罪活動；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規劃建設工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的管理工作；負責全市道路交通事故的預防和調處工作，指導基層交通安全組織建設和開展交通安全宣傳教育工作；負責和參與道路交通重大警（保）衛工作，協同其他警種維護道路治安秩序、處置重大突發性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市公安局交通警察大隊單位內設機構包括：辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、工會、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊。
直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。
（二）決算單位構成。
臨湘市公安局交通警察大隊2020年部門決算公開單位構成包括：大隊機關本級決算。
第二部分 臨湘市公安局交通警察大隊2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市公安局交通警察大隊2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,980.29萬元，與2019年相比，收、支總計各增加386.75萬元，增長14.91%。主要原因是：1.疫情期間用于防疫專項撥款的增加；2.納入預算管理的非稅收入較去年相比有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,892.13萬元，其中：財政撥款收入2892.13萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,915.12萬元，其中：基本支出2,352.4萬元，占80.7%；項目支出562.72萬元，占19.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2980.29萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加386.75萬元，增長14.91%。主要原因是：1.疫情期間用于防疫專項撥款的增加；2.納入預算管理的非稅收入較去年相比有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2915.12萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加410萬元，增長16.35%,主要原因是：1.輔警人員增加及工資薪金待遇提高；2.防疫期間增加防疫專項開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2915.12萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出2759.7萬元，占94.67%；社會保障和就業（類）支出88.81萬元，占3.05%；住房保障（類）支出66.61萬元，占2.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1940.76萬元，支出決算為2,915.12萬元，完成年初預算的150.21%。其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為292.5萬元，支出決算1784.28萬元,完成年初預算的610.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是①輔警人員增加，相應人員經費有所增加與之相應的行政運行經費有所增加。②“放管服”改革用于便民措施支出經費增加，原來由辦事群眾承擔的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關費用現由我單位負責支出。③防疫與防汛開支增加。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為1475.84萬元，支出決算562.72萬元，完成年初預算的38.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為17萬元，決算支出為412.7萬元，完成年初預算的2427.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為88.81萬元，決算支出88.81萬，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算66.61萬元，決算支出66.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2352.4萬元，其中:人員經費1650.29萬元，占基本支出的70.15%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費702.1萬元，占基本支出的29.85%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為55.5萬元，支出決算為52萬元,完成預算的93.69%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為38.5萬元，支出決算數為36萬元，完成預算的93.51%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.2萬元，減少0.55%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為16萬元,完成預算的94.12%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.2萬元，減少1.23%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算36萬元，占69.23%，公務接待費支出決算16萬元，占30.77%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為16萬元，全年共接待來訪團組268個，來賓1750人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為36萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費36萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年機關運行經費支出702.1萬元。比年初預算數增加529.6萬元。增長307.1%，主要原因是：大隊輔警辦公經費年初未納入機關運行經費預算由“辦案費”經費調劑預算；“放、管、服”改革便民措施原來由辦事群眾承擔的鑒定、停車、施救、照相、拓印等相關費用現由我單位負責支出，增加了機關運行及辦案成本。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.12萬元，用于召開2020年全市春運駕駛員動員大會等，人數約350人，內容為組織全市客運車輛駕駛員召開2020年春運工作啟動大會，對2019年安全駕駛先進單位及個人進行表彰，對客運駕駛行業存在的部分問題提出批評及整改措施，展望2020年春運工作圓滿收官；開支培訓費1.26萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約190人次，主要內容為組織大隊所有民、輔警對交管法制及路面執勤業務進行學習培訓；組織大隊50歲以下男民警，45歲以下女民警進行警務實戰培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我隊組織對“交通電警維保及標志標牌”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出562.72萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費
第五部分 附件
2020年度臨湘市公安局交通警察大隊部門決算公開表格
