臨湘市公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚嚒l(fā)證、審驗(yàn)；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)車管所、辦公室、駕管股、法制（秩序）室、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設(shè)施股、處罰辦、農(nóng)管、工會(huì)11個(gè)職能股室，下設(shè)城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個(gè)建制中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有交警大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算2476.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2356.56萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入120萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加187.76萬(wàn)元，主要是：⑴由于我隊(duì)人員與上年相比增加1人，預(yù)算收入比上年增加8.76萬(wàn)元；⑵為緩解我單位警力不足現(xiàn)象2022年財(cái)政納入預(yù)算的輔警人員由2021年的79名增至122名，增加了43名輔警人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)129萬(wàn)；⑶“放、管、服”改革后由群眾承擔(dān)的事故鑒定費(fèi)及照相、安裝費(fèi)用現(xiàn)由我辦案單位承擔(dān)，并且為提高辦案質(zhì)量，辦案費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算收入增加了50萬(wàn)。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算2476.56萬(wàn)元，其中，公共安全支出2321.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.71萬(wàn)元，住房保障支出66.53萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加187.76萬(wàn)元，主要是：⑴由于我隊(duì)人員與上年相比增加1人，所以基本支出預(yù)算比上年增加8.76萬(wàn)元；⑵為緩解我單位警力不足現(xiàn)象2022年財(cái)政納入預(yù)算的輔警人員由2021年的79名增至122名，增加了43名輔警人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)129萬(wàn)；⑶“放、管、服”改革后由群眾承擔(dān)的事故鑒定費(fèi)及照相、安裝費(fèi)用現(xiàn)由我辦案單位承擔(dān)，并且為提高辦案質(zhì)量，辦案費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算支出增加了50萬(wàn)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2356.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，比 2021 年增加165萬(wàn)元，主要是2021年預(yù)算編報(bào)“機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)”誤將行政運(yùn)行功能科目填寫成一般行政管理事務(wù)功能科目造成。
2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2021.32 萬(wàn)元，比 2021 年增加 21.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%。主要是新增輔警43人，專項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與2021 年持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為88.71萬(wàn)元，比 2021 年增加0.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%。主要是人員工資調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為66.53萬(wàn)元，比 2021 年增加 0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%。主要是人員工資調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算1075.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)910.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%，主要是今年人員有所增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%，主要是今年人員有所增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算1281萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：電警維保支出15萬(wàn)元，主要用于電子警察卡口的維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出366萬(wàn)元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費(fèi)支出900萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費(fèi)的不足。與2021年比較，電警維保支出持平，交通協(xié)管員支出增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.43%，主要是納入財(cái)政預(yù)算撥款的交通協(xié)管員增加43人（3萬(wàn)元/人)，辦案費(fèi)支出增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要是納入預(yù)算管理的非稅收入有所增加，相應(yīng)用于彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)不足的非稅收入專項(xiàng)有所增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款165萬(wàn)元，比2021年增加2.5萬(wàn)元，上升1.54%，主要是人員較去年增加1人，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
(三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額450萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出2476.56萬(wàn)元，其中，基本支出1075.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1401萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1401萬(wàn)元，其中：1、交通協(xié)管員項(xiàng)目366萬(wàn)元，2、辦案費(fèi)項(xiàng)目900萬(wàn)元，3、工本費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)，４、電警維保及標(biāo)志標(biāo)牌項(xiàng)目15萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為臨湘市春運(yùn)工作啟動(dòng)動(dòng)員大會(huì)、2022年臨湘市道路交通安全管理總結(jié)大會(huì)和岳陽(yáng)市六縣三區(qū)“減量控大”專項(xiàng)整治工作講評(píng)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開展兩期培訓(xùn)，人數(shù)280人次，內(nèi)容為公安部16２號(hào)令車駕業(yè)務(wù)改革培訓(xùn)、交通輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門所屬車輛13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
